蒙自市机关事务局2024年度部门决算

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蒙自市机关事务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

蒙自市机关事务局属于政府一级预算单位，根据政府下发的“三定方案”精神，本单位的职能职责为：负责全市党政机关、事业单位及人民团体办公用房、国有资产、公务用车使用监督及公共机构节能降耗监督管理。承担市级机关的后勤事务监督管理、重要会议服务、市级公务接待服务、市级行政中心物业及机关食堂管理、交流干部周转房管理，市级机关公务用车保障服务，完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：局办公室、资产和房地产管理科、公务用车和公共机构节能管理科、综合保障科、市级机关公务用车平台。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.蒙自市机关事务局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制71辆，在编实有车辆60辆，超编0辆。

二、重点工作概述

2024年重点工作任务介绍：蒙自市机关事务局将紧紧围绕市委、市政府的中心工作，充分发挥管理服务、组织协调等职能，团结一致，扎实工作，在参与政务、办理事务、搞好服务等方面争取取得新成绩，促进政府工作的高效运转。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市机关事务局2024年度收入合计5679249.51元。其中：财政拨款收入5619249.51元，占总收入的98.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60000元（该款项为从单位自有资金中挂接预算项目用于支付蒙自市行政中心日常维修费用），占总收入的1.06%。

与上年相比，收入合计减少423455.33元，下降6.94%。其中：财政拨款收入减少483455.33元，下降7.92%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加60000.00元（该款项为从单位自有资金中挂接预算项目用于支付蒙自市行政中心日常维修费用）。实际财政拨款收入减少的主要原因是按照财政部门资金支付安排部署，2024年部分项目经费延期至2025年支付，所以本年实际财政拨款收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市机关事务局2024年度支出合计5678474.51元。其中：基本支出1592280.43元，占总支出的28.04％；项目支出4086194.08元，占总支出的71.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少424230.33元，下降6.95%。其中：基本支出减少139558.28元，下降8.06%；项目支出减少284672.05元，下降6.51%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是按照财政部门资金支付安排部署，2024年部分项目经费支出延期至2025年支付，所以本年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1592280.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1568126.83元，占基本支出的98.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24153.60元，占基本支出的1.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市机关事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4086194.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机关事务局工作经费项目支出1914195.51元，主要用于市级行政中心水电费支付、公共设施、水电路、各会议室及蒙自会堂音响设备的维修维护、保洁、会议服务等支出。

定额补助工作经费项目支出30519元，主要用于保障蒙自市市级公务接待活动支出。

公务用车平台维护经费项目支出1783745.61元，主要用于市级机关公务用车平台车辆运行及维护支出。

定额补助办公经费项目支出298508.96元，主要用于市级行政中心电费支付、劳务费等支出。

蒙自市行政中心维修经费项目支出59225元，主要用于市级行政中心日常维修支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市机关事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出5619249.51元,占本年支出合计的98.96%。与上年相比减少483455.33元，下降7.92%,完成年初预算的80.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5210631.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.73%,完成年初预算的80.79%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员工资福利支出1183662.38元;办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费及会议费等商品和服务支出4026969.08元。造成预决算差异的主要原因是本年人员变动，退休1人，调出1人，调入4人。按照财政部门资金支付安排部署，2024年部分项目经费延期至2025年支付，所以本年决算数比预算数少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出161456.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%,完成年初预算的77.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出159319.42元；职业年金缴费支出2137.03元。造成预决算差异的主要原因是本年人员变动，退休1人，调出1人，调入4人，所以本年决算数比预算数少。

9.卫生健康（类）支出128960.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%,完成年初预算的81.90%。主要用于事业单位医疗支出79074.03元；公务员医疗补助支出42920.15元；其他行政事业单位医疗支出6966.42元。造成预决算差异的主要原因是本年人员变动，退休1人，调出1人，调入4人，所以本年决算数比预算数少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出118201元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%,完成年初预算的81.56%。主要用于住房公积金支出118201元。造成预决算差异的主要原因是本年人员变动，退休1人，调出1人，调入4人，所以本年决算数比预算数少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2200000元，决算为969160.91元，完成年初预算的44.05%；支出决算较上年增加208075.41元，增长27.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2000000元，决算为938641.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.85%，完成年初预算的46.93%；公务接待费支出年初预算为200000元，决算为30519元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.15%，完成年初预算的15.26%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加268960.41元，增长40.16%；公务接待费支出决算较上年减少60885.00元，下降66.61%；具体是国内接待费支出决算30519.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少60885.00元，下降66.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2200000元，支出决算为969160.91元，完成年初预算的44.05%，支出决算较上年增加208075.41元，增长27.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为2000000元，决算为938641.91元，完成年初预算的46.93%；公务接待费支出年初预算为200000元，决算为30519元，完成年初预算的15.26%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政部门资金支付安排部署，2024年部分费用延期至2025年支付，所以本年“三公”经费支出决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加268960.41元，增长40.16%；公务接待费支出决算减少60885元，下降66.61%,具体是国内接待费支出决算30519.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少60885元，下降66.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是按照工作安排，2023年6月市级机关公务用车平台67辆公务用车划转到我局进行管理，运维费由我局承担，故2024年车辆运维费比2023年度有所增加。所以本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支决算比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为60辆。主要用于市级机关公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次503人（其中：外事接待人次0人）。主要用于蒙自市公务接待工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市机关事务局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市机关事务局资产总额16015759.11元，其中，流动资产176850.85元，固定资产15838908.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5404114.77元，其中固定资产增加减少5245598.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆10辆，账面原值2889200元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入47342元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1670267.91元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1670267.91元。授予中小企业合同金额962000元，其中：授予小微企业合同金额912000元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

监督索引号53250300943001111