蒙自市机关事务局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照市委编办批准的“三定”方案规定，蒙自市机关事务局主要职责职能为：负责市级机关的后勤事务服务，负责重要会议服务，市级公务接待，市级行政中心物业管理，机关食堂管理，干部周转房管理，负责全市党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外），承担公务用车日常管理工作，负责市级机关公务用车保障服务；负责拟订全市行政事业性国有资产管理制度和办法，承担市级行政事业性国有资产监管及资产处置审批工作。负责拟订全市行政事业单位房地产管理有关规章制度并组织实施，承担全市行政事业单位房地产产权集中统一管理和办公用房调配等工作；承担的全市视频会议系统的建设、管理和维护等技术服务工作和市级行政中心网络管理、维护工作；组织实施政府集中采购目录内的市级政府采购项目采购和出让。提供土地、矿业权交易,政府采购及国有产权交易等公共资源交易技术、政策、法规咨询服务。审核电子卖场供应商的注册、网上超市和网上服务市场入驻以及商品上架。完成市委和市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：局办公室、资产和房地产管理科、公务用车和公共机构节能管理科、综合保障科、市级机关公务用车平台。

所属单位1个，分别是：

1.蒙自市政府采购和出让中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.蒙自市机关事务局

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制73辆，在编实有车辆49辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年重点工作任务介绍：蒙自市机关事务局紧紧围绕市委、市政府的中心工作，充分发挥服务管理职能，加强对公务用车、办公用房、国有资产规范管理，规范机关后勤管理，有效保障全市机关后勤工作高效运转。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市机关事务局2025年度收入合计7184900.39元。其中：财政拨款收入7184900.39元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1505650.88元，增长26.51%。其中：财政拨款收入增加1565650.88元，增长27.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少6000元，下降100%。主要原因是按照《蒙自市机构改革方案》及《中共蒙自市委机构编制委员会关于成立蒙自市政府采购和出让中心的批复》（蒙编﹝2025﹞11号）文件批复，成立蒙自市政府采购和出让中心，为市财政全额拨款的公益一类事业单位，经费收支并入蒙自市机关事务局统一核算。2025年调出1人，调入4人，截至2025年12月蒙自市机关事务局实有人员编制17人，实际在岗17人，基本支出增加，按照财政部门资金支付安排部署，2024年部分项目经费延期至2025年支付，所以本年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市机关事务局2025年度支出合计7184900.39元。其中：基本支出2426170.97元，占总支出的33.77%；项目支出4758729.42元，占总支出的66.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1506425.88元，增长26.53%。其中：基本支出增加833890.54元，增长52.37%；项目支出增加672535.34元，增长16.46%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。按照《蒙自市机构改革方案》及《中共蒙自市委机构编制委员会关于成立蒙自市政府采购和出让中心的批复》（蒙编﹝2025﹞11号）文件批复，成立蒙自市政府采购和出让中心，为市财政全额拨款的公益一类事业单位，经费收支并入蒙自市机关事务局统一核算。2025年调出1人，调入4人，截至2025年12月蒙自市机关事务局实有人员编制17人，实际在岗17人，基本支出增加，按照财政部门资金支付安排部署，2024年部分项目经费延期至2025年支付，所以本年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2426170.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2425570.97元，占基本支出的99.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费600元，占基本支出的0.02％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市机关事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4758729.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机关事务局工作经费项目经费2933860.9元，主要用于市级行政中心水电费支付、公共设施、水电路、各会议室及蒙自会堂音响设备的维修维护、保洁、会议服务等支出。

公务用车平台维护经费项目经费917478.52元，主要用于市级机关公务用车平台车辆运行及维护支出。

云南省政府专项债券（十五至十七期）第一批转贷资金项目经费907390元，主要用于蒙自市机关食堂职工用餐补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市机关事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出6277510.39元,占本年支出合计的87.37%。与上年相比增加658260.88元，增长11.71%,完成年初预算的51.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5590622.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.06%,完成年初预算的48.36%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员工资福利支出1739283.47元;办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费及会议费等商品和服务支出3851339.42元。造成预决算差异的主要原因是按照《蒙自市机构改革方案》及《中共蒙自市委机构编制委员会关于成立蒙自市政府采购和出让中心的批复》（蒙编﹝2025﹞11号）文件批复，成立蒙自市政府采购和出让中心，为市财政全额拨款的公益一类事业单位，经费收支并入蒙自市机关事务局统一核算。2025年调出1人，调入4人，截至2025年12月蒙自市机关事务局实有人员编制17人，实际在岗17人，基本支出增加，按照财政部门资金支付安排部署，2025年部分项目经费延期至2026年支付，所以本年决算比预算减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出274096元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%,完成年初预算的116.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出273496元；事业单位离退休支出600元。造成预决算差异的主要原因是按照《蒙自市机构改革方案》及《中共蒙自市委机构编制委员会关于成立蒙自市政府采购和出让中心的批复》（蒙编﹝2025﹞11号）文件批复，成立蒙自市政府采购和出让中心，为市财政全额拨款的公益一类事业单位，经费收支并入蒙自市机关事务局统一核算。2025年调出1人，调入4人，截至2025年12月蒙自市机关事务局实有人员编制17人，实际在岗17人，基本支出增加，所以本年决算比预算增多。

9.卫生健康（类）支出216040.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%,完成年初预算123.83%。主要用于事业单位医疗支出133482.8元；公务员医疗补助支出72595元；其他行政事业单位医疗支出9962.7元。造成预决算差异的主要原因是按照《蒙自市机构改革方案》及《中共蒙自市委机构编制委员会关于成立蒙自市政府采购和出让中心的批复》（蒙编﹝2025﹞11号）文件批复，成立蒙自市政府采购和出让中心，为市财政全额拨款的公益一类事业单位，经费收支并入蒙自市机关事务局统一核算。2025年调出1人，调入4人，截至2025年12月蒙自市机关事务局实有人员编制17人，实际在岗17人，基本支出增加，所以本年决算比预算增多。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出196751元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%,完成年初预算的115.6%。主要用于住房公积金支出196751元；造成预决算差异的主要原因是按照《蒙自市机构改革方案》及《中共蒙自市委机构编制委员会关于成立蒙自市政府采购和出让中心的批复》（蒙编﹝2025﹞11号）文件批复，成立蒙自市政府采购和出让中心，为市财政全额拨款的公益一类事业单位，经费收支并入蒙自市机关事务局统一核算。2025年调出1人，调入4人，截至2025年12月蒙自市机关事务局实有人员编制17人，实际在岗17人，基本支出增加，所以本年决算比预算增多。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1934000元，决算为738772.63元，完成年初预算的38.2%；支出决算较上年减少230388.28元，下降23.77%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1850000元，决算为738772.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的39.93%；公务接待费支出年初预算为84000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少199869.28元，下降21.29%；公务接待费支出决算较上年减少30519元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少30519元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1934000元，支出决算为738772.63元，完成年初预算的38.2%，支出决算较上年减少230388.28元，下降23.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1850000元，决算为738772.63元，完成年初预算的39.93%；公务接待费支出年初预算为84000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政部门资金支付安排部署，2025年部分费用延期至2026年支付，所以本年“三公”经费支出决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少199869.28元，下降21.29%；公务接待费支出决算减少30519元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少30519元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照财政部门资金支付安排部署，2025年部分费用延期至2026年支付，所以本年“三公”经费支出决算比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为49辆。主要用于市级机关公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市机关事务局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市机关事务局资产总额1650429.14元，其中，流动资产699244.36元，固定资产951184.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14365329.97元，其中，流动资产增加522393.51元，固定资产净值减少14887723.48元。处置房屋建筑物195.44平方米，账面原值630490元；处置车辆11辆，账面原值4794231元；报废报损资产63项，账面原值677765元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3584870元，其中：政府采购货物支出127870元；政府采购工程支出647000元；政府采购服务支出2810000元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

五、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

本单位不存在其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。