蒙自市交通运输局2025年部门预算公开

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蒙自市交通运输局2025年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市交通运输局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局部门职能是负责我市的农村公路基础设施建设管理、负责运输行业的管理、负责我市国防交通战备等工作；负责综合交通行政执法监督和蒙自市农村公路养护工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：基本建设管理科、运输管理科、办公室、综合规划科、法规安全科。

所属单位2个，分别是：

1.蒙自市综合交通建设中心;

2.蒙自市综合交通发展中心。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务：完成建制村通畅公路建设及养护，完善交通运输中公共交通，整合资源，方便人民群众出行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15580634.09元，其中：一般公共预算15580634.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比预算收入增加163023.15元，增幅1.06%，主要原因分析是2025年人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15580634.09元，其中:本年收入15580634.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15580634.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比预算收入增加163023.15元，增幅1.06%，主要原因分析是2025年人员增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15580634.09元。财政拨款安排支出15580634.09元，其中：基本支出9868634.09元，与上年对比增加361023.15元，主要原因分析是人员增加；项目支出5712000.00元，与上年对比减少198000.00元，主要原因分析是减少项目支出投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208（类）05（款）01(项）行政单位离退休118034.88元，主要用于行政退休人员公用经费等支出。

208（类）05（款）02(项）事业单位离退休242611.20元，主要用于事业退休人员公用经费等支出。

208（类）05（款）05(项）机关事业单位养老保险缴费支出983584.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出147478.49元，主要用于行政人员医疗支出。

210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出256431.18元，主要用于事业人员医疗支出。

210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出402900.02元，主要用于行政人员公务员医疗补助支出。

210（类）11（款）99(项）其他行政事业医疗支出57706.21元，主要用于事业人员医疗补助支出。

214（类）01（款）01(项）行政运行支出2886834.02元，主要用于交通局在职人员工资福利支出和公用经费开支等。

214（类）01（款）06(项）公路养护支出5550000.00元，主要用于农村公路养护支出。

214（类）01（款）112(项）公路运输管理支出200000.00元，主要用于公路运输管理的长期临聘人员工资福利支出。

214（类）01（款）99(项）其他公路水路运输支出3995295.57元，主要用于交通局项目经费。

221（类）02（款）01(项）住房公积金支出739757.88元，主要用于住房公积金开支。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20800.00元，较上年减少290.00元，下降1.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年“三公”经费预算数与实际支出数无相差，无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市交通运输局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为20800.00元，较上年减少290.00元，下降1.38%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20800.00元，较上年减少290.00元，下降1.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比减少290.00元，是因为节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

交通局业务经费：严格按要求规划、建设、管理交通项目。业务经费主要用于交通工作经费。

农村公路养护补助资金：完成全市农村公路养护里程，保障农村公路通畅、安全、方便群众出行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公路养护：是保证公路的正常使用而进行的经常性保养、维修、预防和修复灾害性损坏，以及为提高使用质量和服务水平而进行的加固、改善和增建。

养护巡查：为养护管理的需要，对公路基础设施病害及隐患路段进行的巡回检查。

日常养护：也称常规性养护，是指对公路基础设施进行日常巡检、清理、维护和保养工作，以保障公路设施的正常使用寿命。

大修改造：也称中期养护，是对公路设施进行较大规模的维护、修缮和改造，以适应日益增长的交通棚氏需求和不断提升的运输质量要求。          

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市交通运输局2025年机关运行经费安排162000.00元，与上年对比减少338000.00元，主要原因分析是交通局业务经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市交通运输局资产总额3069538498.98元，其中，流动资产71368315.03元，固定资产3710187.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程215986719.94元，无形资产104300.00元，其他资产2778368977.01元。与上年相比，本年资产总额减少3111023.00元，其中固定资产减少147250.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；划转车辆1辆，账面原值179800.00元；报废报损资产15项，账面原值110750.34元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市交通运输局2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301134800111