蒙自市交通运输局2024年度部门决算

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 蒙自市交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

蒙自市交通运输局属于人民政府部门，为正科级。主要负责推进综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策草案，组织编制综合交通运输体系专项规划；负责拟订综合运输计划并组织实施；负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；完成市委和市政府交办的其他任务等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：基本建设管理科、运输管理科、办公室、综合规划科、法规安全科。

所属单位2个，分别是：

1.蒙自市综合交通建设中心;

2.蒙自市综合交通发展中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.蒙自市交通运输局；

2.蒙自市综合交通建设中心;（未独立核算）

3.蒙自市综合交通发展中心。（未独立核算）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加大推进自然村公路改扩建项目。蒙自市2024年下达的农村公路建设任务为120公里，主要为新建自然村通畅工程及农村公路改扩建项目。目前累计完工里程72.97公里，占计划总里程的60.81%，未完工项目里程47.03公里，占计划总里程的39.19%，累计完成投资51079000.00元。其中2024年自然村通畅工程完成里程43.28公里，累计完成投资39372200.00元；2024年完成农村公路改扩建项目完成里程为29.692公里，累计完成投资11706800.00元。

2.抓好农村公路养护管理。一是今年以来，完成县道日常养护清理边沟300公里，养护清扫路面404.562公里，路面填补坑塘86.25平方米；乡村道完成清除路肩、水沟、涵洞、边坡、清扫路面等1332.533公里，填补坑塘90.54平方米。二是养护工程建设情况。蒙自市2024年度养护工程，实施路线为蒙自市一村—开远市羊街、尾楚白公路等公路，该项目正在施工中，预计12月30日完工。蒙自市2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金农村公路养护工程，计划实施蒙自鸣鹫至文山坝心公路，目前正在开展招投标工作。三是开展农村公路危桥改造和安全生命防护工作情况。目前已完成富民桥改造项目和西北勒公路K13+060～K22+770、大马公路（冷泉—水田段）安全生命防护工程。

3.绿美交通建设情况。继续推进蒙自市城乡绿化美化三年行动计划，2024年绿美交通上报点位共涉及5建设点位。已完成绿化面5850平方米；植树量3900株，投资1780000.00元。总工程进度完成100%。

4.稳步推进红河蒙自机场建设。征地工作。现已完成征地6243.74亩（永久用地5721.28亩，临时用地522.46亩），主场区征地已完成，场外助航灯光带、塔康台、发信台等信号台站和输油管线征地工作已交付甲方施工。配合州级实施的基础配套设施工程开展情况。一是弃土工程，现已完工。二是永久供电工程，已启动施工，计划2024年11月底前完工。三是给水工程，已在与营区进场道路同步施工中。四是排水工程，现完成总工程量的90%，已在与营区进场道路同步施工中。五是排污工程，排污方案已编制完成。

5.有序开展文蒙铁路（蒙自段）征迁工作。截至2024年10月，文蒙铁路（蒙自段）永久用地完成征地补偿协议并交地232.67亩，临时用地签订租地补偿协议1468.44亩，交地994.97亩。完成房屋拆迁评估112户（其中，老寨乡44户，芷村镇29户，文澜街道39户），完成迁坟211冢。三电迁改工作顺利推进中，电信、移动、广电正在进行迁改设计，联通、国防光缆已完成迁改预算。

6.实现蒙个开一体化发展。市交通运输局贯彻落实市委、政府关于滇南中心城市规划建设的部署，谋划建设多元化交通网络，共投入车辆54辆新能源车实现蒙自与个旧、开远、屏边的一体化发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市交通运输局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市交通运输局部门2024年度收入合计20323177.27元。其中：财政拨款收入20022136.40元，占总收入的98.52%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入301040.87元，占总收入的1.48%。

与上年相比，收入合计减少135037842.80元，下降86.92%。其中：财政拨款收入减少135338883.67元，下降87.11%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加301040.87元，增长100.00%。财政拨款收入减少主要原因是红河综合交通枢纽项目资金减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市交通运输局部门2024年度支出合计22637214.34元。其中：基本支出10520799.24元，占总支出的46.48%；项目支出12116415.10元，占总支出的53.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少145282459.42元，下降86.52%。其中：基本支出增加1613620.42元，增长18.12%；项目支出减少146896079.84元，下降92.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是红河综合交通枢纽建设项目资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10520799.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9898901.27元，占基本支出的94.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费621897.97元，占基本支出的5.91%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12116415.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

蒙自市市级人大代表意见建议办理专项项目经费140000.00元，主要用于新安所街道等4座危桥改造及芷村镇白诗村委会辖区过河桥安全隐患处治工程；

红河综合交通枢纽项目经费5000000.00元，主要用于红河综合交通枢纽项目建设；

2023中央财政车辆购置税收入补助地方项目经费500000.00元，主要用于乡镇通三级公路项目建设；

公路建设项目经费1500000.00元，主要用于乡镇通三级公路和30户以上自然村通硬化路项目建设；

普通省道及农村公路养护补助经费1530000.00元，主要用于乡镇通三级公路和30户以上自然村通硬化路项目建设；

蒙自市农村公路养护项目补助经费7334.00元，主要用于农村公路修复养护；

政府还贷二级公路取消收费后补助经费500000.00元，主要用于危桥拆除重建和农村公路修复工程；

2024年政府还贷二级公路取消收费后补助经费320000.00元，主要用于危桥拆除重建和农村公路修复工程；

定额补助工作经费4003.16元，主要用于交通运输管理、海事执法、农村公路建设等工作;

单位自有项目资金2615077.94元，主要用于农村公路基础设施建设工程和农村公路养护工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市交通运输局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出20022136.40元,占本年支出合计的88.45%。与上年相比减少135338883.67元，下降87.11%,完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出140000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于人大事务支出；

2.外交（类）支出0.00元,年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元,年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元,年初无此项预算;

5.教育（类）支出0.00元,年初无此项预算;

6.科学技术（类）支出0.00元,年初无此项预算;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元,年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出2279252.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出810241.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于卫生健康管理事务支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元,年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00万元,年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00万元,年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出16137224.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于公路水路运输支出16133221.70元、其他交通运输支出4003.16元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元,年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元,年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元,年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元,年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出655418.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于住房改革支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元,年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元,年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元,年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元,年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元,年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元,年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨“三公”经费支出年初预算为21090.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少22000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21090.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少22000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21090.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据《红交发〔2023〕172号红河州交通运输局关于做好海事执法执勤车编及车辆划转》。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少22000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：根据《红交发〔2023〕172号红河州交通运输局关于做好海事执法执勤车编及车辆划转》。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于行政执法车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市交通运输局部门2024年机关运行经费支出286451.89元，比上年减少71038.67元，下降19.87%,主要原因是资金问题购买办公用品等减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市交通运输局部门资产总额3069538498.98元，其中，流动资产71368315.03元，固定资产769605.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程215986719.94元，无形资产0.00元（净值），其他资产2781413858.05元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3111023.00元，其中固定资产减少265784.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值179800.00元；报废报损资产15项，账面原值110750.34元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额130720.00元，其中：政府采购货物支出130720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额130720.00元，其中：授予小微企业合同金额130720.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13;

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14；

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

　　上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

监督索引号53250301134801111