西南联大蒙自小学2025年部门预算公开

监督索引号53250301036000700000

西南联大蒙自小学2025年部门预算公开目录

第一部分 西南联大蒙自小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西南联大蒙自小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 西南联大蒙自小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，办人民满意教育。

2.根据学校规模，设置学校管理机构，加强学校科学化管理，建立健全各项规章制度和岗位责任制度。规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

3.维护学校正常教学秩序，为学生创造良好的学习环境。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针。做好安全防范，保证学生的人身安全。

4.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

5.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、州、市教育统计。

6.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

7.承担市教育体育局及其他部门具体工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处，所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面落实党的教育方针、政策，以稳中求进、优化结构为工作总基调，以“一切为了学校发展”为前景，以“为师生搭建成功舞台”为宗旨，以提升教师专业化发展为重点，以深化课程改革、全面提高教育教学质量为目标，以文化引领，实施品质课堂、习惯养成为抓手，建立健全责任机制，加强领导班子建设，坚持以人为本，依法治教，规范管理，重持续、促提升，重管理、求实效，重质量、创品牌，聚焦师生的成长，强化创新意识、质量意识、发展意识、人文意识、拼搏意识、争先意识、责任意识，不断丰富学校内涵，本着办人民满意的教育宗旨，全力打造平安校园，文化校园，奋力开创学校发展新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有95人，其中： 财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14767020.31元，其中：一般公共预算14767020.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1516997.77元，主要原因分析是2025年师生人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14767020.31元，其中:本年收入14767020.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14767020.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1516997.77元，主要原因分析是2025年师生人数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14767020.31元。财政拨款安排支出14767020.31元，其中：基本支出14767020.31元，与上年对比增加1516997.77元，主要原因分析是2025年师生人数增加；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析是学校没有申报评估的项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205（类）02（款）02(项），主要用于小学教育支出。2025年预算数为10568495.75元。

208（类）05（款）02(项），主要用于事业单位离退休费支出。2025年预算数为1800.00元。

208（类）05（款）05(项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2025年预算数为1703294.88元。

210（类）11（款）02(项），主要用于事业单位医疗保险费支出。2025年预算数为698626.01元。

210（类）11（款）03(项），主要用于公务员医疗补助支出。2025年预算数为467325.86元。

210（类）11（款）99(项），主要用于其他行政事业单位医疗支出。2025年预算数为93309.97元。

221（类）02（款）01(项），主要用于住房保障支出。2025年预算数为1234167.84元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西南联大蒙自小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

西南联大蒙自小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西南联大蒙自小学2025年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西南联大蒙自小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

3.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。  

4. 三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。

6.财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。  

7.部门基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西南联大蒙自小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析是学校2025年没有安排机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西南联大蒙自小学资产总额931101.06元，其中，流动资产7351.60元，固定资产923749.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少140034.31元，其中固定资产减少144788.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 西南联大蒙自小学2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301036000700111