蒙自市第四中学2025年度部门预算公开

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蒙自市第四中学2025年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市第四中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市第四中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市第四中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担城镇高中教育教学任务，实施高中学历教育，实现其教育教学目标。对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：学校发展中心、课程教学中心、教师发展中心、学生发展中心、体艺发展中心、安全教育中心、后勤保障中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，把稳教育发展“方向舵”；

2.坚持课程革新，激活教学质量“动力源”；

3.坚持教研驱动，赋能教师队伍“新动力”；

4.坚持德育为先，培育时代新人“主心骨”；

5.坚持安全第一，筑牢校园安全“防护网”；

6.坚持反思改进，踏上教育征程“新起点”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制212人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制209人。在职实有214人，其中：财政全额保障214人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32476954.13元，其中：一般公共预算32476954.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了342363.92元，主要原因分析教育支出、住房保障支出比去年增加了预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入32476954.13元，其中:本年收入32476954.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32476954.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了342363.92元，主要原因分析教育支出、住房保障支出比去年增加了预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32476954.13元。财政拨款安排支出32476954.13元，其中：基本支出32476954.13元，与上年对比增加了342363.92元，主要原因分析教育支出、住房公积金比去年增加了预算支出；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，教育支出-普通教育-高中教育23177690.72元，主要用于人员经费和日常公用经费；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16800元，主要用于全额拨款事业单位离退休人员公用经费；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3727001.60元，主要用于全额拨款事业单位基本养老保险费支出；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10722.96元，主要用于全额拨款事业单位死亡人员遗属补助；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1532276.28元，主要用于全额拨款事业单位人员基本医疗保险缴费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1095142.37元，主要用于全额拨款事业单位人员公务员医疗补助；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出215037.80元，主要用于全额拨款事业单位人员大病医疗保险及工伤保险；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2702282.40元，主要用于全额拨款事业单位人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

无，蒙自市第四中学2025年没有省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市第四中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32900元，较上年减少350元，下降1.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市第四中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，2025年我单位没有因公出国（境)费支出。

（二）公务接待费

蒙自市第四中学2025年公务接待费预算为18800元，较上年减少200元，下降1.05%，国内公务接待批次为44次，共计接待315人次。

减少变化原因：2025年我单位公务接待减少，接待费支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市第四中学2025年公务用车购置及运行维护费为14100元，较上年减少150元，下降1.05%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费14100元，较上年减少150元，下降1.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：2025年我单位公务用车次数减少，运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无，蒙自市第四中学2025年没有重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市第四中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市第四中学资产总额142014307.46元，其中，流动资产9520185.89元，固定资产净值121235926.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程11258195.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加93213.91元（其中流动资产增加2926986.03元，非流动资产减少2833772.12元），其中固定资产原值增加26990666.25元，固定资产累计折旧增加13125938.37元，固定资产净值增加13864727.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市第四中学2025年部门预算表

(附件16张表)

监督索引号53250301036002800111