蒙自市文澜中心学校2025年部门预算公开

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 蒙自市文澜中心学校2025年预算公开目录

第一部分 蒙自市文澜中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分蒙自市文澜中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

蒙自市文澜中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。积极办好辖区内的小学教育，幼儿教育，促进各类教育协调发展。

（二）机构设置情况

蒙自市文澜中心学校共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、总务室、教科室、安全办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行国家教育方针政策，促进文澜小学及学前教育事业的发展。

2、保障文澜中心学校在职人员、退休人员的正常办公及生活秩序；

3、坚持“以人为本，共同发展”的办学理念；以“办人民满意的学校，做人民满意的教师”为办学目标；按照“立足科学规范管理，突出教育教学中心；狠抓安全教育，构建和谐校园” 的工作思路，进一步树立学校的发展意识、安全意识、质量意识和创新意识。加强学校文化建设，努力改善办学条件，实现学校各项工作稳定、快速发展。

4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制214人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制211人。在职实有206人，其中： 财政全额保障206人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员195人，其中：离休0人，退休195人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入38173920.58元，其中：一般公共预算38173920.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1192315.14元，主要原因分析本年预算人员较上年减少，因此各项经费预算较上年相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 38173920.58元，其中:本年收入38173920.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38173920.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1192315.14元，主要原因分析本年预算人员较上年减少，因此各项经费预算较上年相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出38173920.58元。财政拨款安排支出38173920.58元，其中：基本支出38173920.58元，与上年对比减少1192315.14元，主要原因分析本年预算人员较上年减少，因此各项经费预算较上年相应减少；项目支出0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205（类）02（款）02(项），主要用于小学教育支出。2024年预算数为26326460.14元。

       205（类）09（款）99(项），主要用于小学教育支出。2024年预算数为576000.00元。

208（类）05（款）02(项），主要用于事业单位离退休支出。2024年预算数为117000.00元。

208（类）05（款）05(项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2024年预算数为4072410.08元。

208（类）08（款）01(项），主要用于死亡抚恤支出。2024年预算数为23547.60元。

210（类）11（款）02(项），主要用于事业单位医疗支出。2024年预算数为1793242.76元。

210（类）11（款）03(项），主要用于公务员医疗补助支出。2024年预算数为1882488.22元。

210（类）11（款）99(项），主要用于其他行政事业单位医疗支出。2024年预算数为290862.82元。

221（类）02（款）01(项），主要用于住房保障支出。2024年预算数为3091908.96元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市文澜中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21350.00元，较上年减少2400.00元，下降11.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市文澜中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市文澜中心学校2025年公务接待费预算为8550.00元，较上年减少950.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市文澜中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为12800.00元，较上年减少1450.00元，下降11.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费12800.00元，较上年减少1450.00元，下降11.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是履行勤俭节约，减少公车出行使用次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。

2.财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。 

3.部门基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市文澜中心学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市文澜中心学校资产总额29,586,090.79元，其中，流动资产248,206.43元，固定资产29,307,360.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程23,849.65元，无形资产6,674.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4576872.86元，其中固定资产减少2826936.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分  蒙自市文澜中心学校2025年部门预算表

                (附件16张表)

监督索引号53250301036001500111