蒙自市芷村镇中心学校2025年部门预算公开

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蒙自市芷村镇中心学校2025年部门预算公开

  目录

第一部分蒙自市芷村镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分蒙自市芷村镇中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市芷村镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担学校所辖范围的九年义务教育工作，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责全校基础教育、学前教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

3、负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

4、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

5、配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

6、承担市教育体育局及其他部门具体工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导教科处、总务处，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、通过预算执行保障学校在职人员167人的正常办公、生活秩序；

2、坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注贫困寄宿制学生和农村留守儿童的成长和教育；

3、管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件；

4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制111人。在职实有167人，其中：财政全额保障167人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员107人，其中：离休0人，退休107人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27927378.7元，其中：一般公共预算27927378.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年部门财务总收入25412874.5元）对比增加2514504.2元，主要原因分析本年度人员较上年增加35人，保障教育支出及社会保障和就业支出费用增加以及调整基本工资等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27927378.7元，其中:本年收入27927378.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27927378.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年部门财政拨款收入25412874.5元）对比增加2514504.2元，主要原因分析本年度人员较上年增加35人，保障教育支出及社会保障和就业支出费用增加以及调整基本工资等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27927378.7元。财政拨款安排支出27927378.7元，其中：基本支出27927378.7元，与上年（基本支出25412874.5元）对比增加2514504.2元，主要原因分析本年度人员较上年增加35人，保障教育支出及社会保障和就业支出费用增加以及调整基本工资等；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

205（类）02（款）01（项），主要用于学前教育支出。2025年预算数为0元，与上年（209400元）相比减少209400元；

205（类）02（款）02（项），主要用于小学教育支出。2025年预算数为19413458.13元，与上年（17800261.72元）相比增加1613196.41元；

208（类）05（款）02（项），主要用于事业单位离退休人员公用经费。2025年预算数为64200元，与上年（59400元）相比增加4800元；

208（类）05（款）05（项），主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。2025年预算数为2842995.52元，与上年（2704910.8元）相比增加138084.66元；

208（类）08（款）01（项），主要用于机关事业单位死亡抚恤支出。2025年预算数为4310.76元；与上年（4310.76元）相比无变化；

210（类）11（款）02（项），主要用于机关事业单位医疗支出。2025年预算数为1287386.87元；与上年（1431679.15元）相比减少144292.28元；

210（类）11（款）03（项），主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。2025年预算数为1228388.85元；与上年（1015087.5元）相比增加213301.35元；

210（类）11（款）99（项），主要用于机关事业单位其他行政事业单位医疗支出。2025年预算数为219496.33元；与上年（192586.43元）相比增加26909.9元；

221（类）02（款）01（项），主要用于住房保障支出。2025年预算数为2198982.24元，与上年（1995238.08元）相比减少203744.16元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市芷村镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22800元，较上年减少9500元，下降2.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市芷村镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为011元，较上年无异动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市芷村镇中心学校2025年公务接待费预算为22800元，较上年无变化，国内公务接待批次为25次，共计接待290人次。

2025年公务接待费预算较上年无变化，积极落实中央厉行节约要求，严格控制公务接待规模和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市芷村镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元，较上年无异动；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2025年公务用车购置及运行维护费较上年减少原因是公务用车报废，积极落实中央厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、机关事业单位职业年金缴费（2080506）：反映机关事业单位退休人员职业年金纪实。

7、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属于全额拨款的事业单位，无机关运行经费。与上年0元相比无增加变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市芷村镇中心学校部门资产总额

18530923.89元，其中，流动资产1532671.53元，固定资产16463285.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程534967.31元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值42000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市芷村镇中心学校部门2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301036002000111