蒙自市凤凰小学2025年部门预算公开

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蒙自市凤凰小学2025年预算公开

  目录

第一部分蒙自市凤凰小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分蒙自市凤凰小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市凤凰小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进教育事业的发展。

2.促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，以提高教师综合素质为基础，以培育社会主义核心价值观为重点，以构建高效课堂为动力，以落实“双减”“双升”为目标，办人民满意的教育。

3.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。做好安全防范，保证学生的人身安全。

4.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

5.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

6.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

7．负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、州、市教育统计。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、德育处、总务处、办公室、教科处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的教育方针，以稳中求进、优化结构为工作总基调。坚持“以人为本，共同发展”的办学理念；以“办人民满意的学校，做人民满意的教师”为办学目标；按照“立足科学规范管理，突出教育教学中心；狠抓安全教育，构建和谐校园”的工作思路，进一步树立学校的发展意识、安全意识、质量意识和创新意识。强化德育管理，扎实推进德育工作；重视教师培训，关注教学常规管理，提高教育教学质量；强化学校体、卫、艺工作的开展，丰富校园文化生活，促进学生全面发展。加强财务管理，促进学校持续发展。加强学校文化建设，努力改善办学条件，实现学校各项工作稳定、快速发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制148人。在职实有143人，其中：财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21033874.59元，其中：一般公共预算21033874.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比一般公共预算增加3775640.56元，主要原因是2024年全年新录取23名职工，调入4名职工，共新增27人；学生人数较上年增加，所以公用经费和人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21033874.59元，其中:本年收入21033874.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21033874.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加3775640.56元，主要原因是2024年全年新录取23名职工，调入4名职工，共新增27人；学生人数较上年增加，所以公用经费和人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21033874.59元。财政拨款安排支出21033874.59元，其中：基本支出21033874.59元，与上年对比增加3775640.56元，主要原因是本年职工人数增加，人员经费随之增加；学生人数较上年增加，教师数量增加，公用经费也随之增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是上年和今年都没有申报评估项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出:15090106.44元，主要用于人员工资支出、工会经费和公用经费基本支出，与上年相比增加2879105.92元，主要是因为学校学生和在职教师人数增加。社会保障和就业支出2424466.24元，主要用于全额拨款事业单位养老保险缴纳，与上年相比增加365902.33元。卫生健康支出1759765.91元，主要用于全额拨款事业单位医疗保险缴纳，与上年相比增加202771.67元。住房保障支出1759536.00元，主要用于全额拨款事业单位住房公积金缴纳，与上年相比增加327860.64元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市凤凰小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000元，较上年减少1000元，减少5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市凤凰小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市凤凰小学2025年公务接待费预算为18000元，较上年减少1000元，下降5.26%，国内公务接待批次为11次，共计接待180人次。

增减变化原因为贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，“三公”经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市凤凰小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等的其他收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市凤凰小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动，主要原因是我部门属于事业单位性质单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市凤凰小学资产总额30623295.58元，其中，流动资产1037786.12元，固定资产29185509.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程400000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2518424.81元，其中固定资产减少2128489.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市凤凰小学2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301036003800111