蒙自市载道小学2025年部门预算公开

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蒙自市载道小学2025年部门预算公开

   目录

第一部分 蒙自市载道小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市载道小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

蒙自市载道小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕一个中心：一切以学生发展为中心；紧抓两条主线：一条是以班主任为核心的德育主线，另一条是以学科组长为核心的教学主线；坚持三个优化：优化教育环境，优化教育管理，优化教学过程；落实四大举措：以德立校、科研兴校、质量强校、特色名校；争创五个一流：一流的办学条件、一流的教师队伍、一流的管理水平、一流的教学质量、一流的校园文化。

2.全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

3.负责全校基础教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

4.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

5.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

6.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

7.承担市教育局及其他部门具体工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、政教处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教学工作：深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

2.师资队伍建设：依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8770540.35元，其中：一般公共预算8770540.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1392066.17元，主要原因是教师人数增多致工资上涨，且学生人数也有增加，导致公用经费随之增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8770540.35元，其中:本年收入8770540.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8770540.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1392066.17元，主要原因是教师人数增多致工资上涨，且学生人数也有增加，导致公用经费随之增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8770540.35元。财政拨款安排支出8770540.35元，其中：基本支出8770540.35元，与上年对比增加1392066.17元，主要原因是教师工资增加、学生人数增加，导致工资和公用经费增加；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因是学校没有项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205（类）05（款）02（项），主要用于小学教育支出。2025年预算数为6319215.27元。与上年对比增加了1105904.39元，主要原因是教师人数增加，学生人数增加，导致工资和公用经费增加。

208（类）05（款）05（项），主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。2025年预算数为992547.36元。与上年对比增加了110541.7元，主要原因是事业单位养老保险提高，缴费金额增加。

210（类）11（款）02（项），主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。2025年预算数为415214.88元。与上年对比减少了10809.37元，主要原因是医疗保险缴费比率降低，缴费金额减少。

210（类）11（款）03（项），主要用于公务员医疗补助缴费支出。2025年预算数为269620.05元，与上年对比增加了70543.3元，主要原因是教师工资增加，公务员医疗补助缴费支出增加。

210（类）11（款）99（项），主要用于工伤保险和大病保险支出。2025年预算数为54739.11元，与上年对比增加了563.75元，主要原因是教师工资增加，工伤保险和大病保险支出增加。

221（类）02（款）01（项），主要用于住房保障支出。2025年预算数为719203.68元，与上年对比增加了106322.4元，主要原因教师工资增加，住房公积金缴费金额增加。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市载道小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9405元，较上年减少95元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市载道小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市载道小学2025年公务接待费预算为9405元，较上年减少95元，下降1%，国内公务接待批次为20次，共计接待94人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市载道小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。

2.财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。

3.部门基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2025年机关运行经费安排0元，与上年0元比较无增加变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市载道小学资产总额16032185.56元，其中，流动资产962205.1元，固定资产11419383.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程3650597.33元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加43412.14元，其中固定资产增加175300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分蒙自市载道小学2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301036000100111