蒙自市雨过铺中学2025年部门预算公开

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蒙自市雨过铺中学2025年预算公开目录

第一部分  蒙自市雨过铺中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  蒙自市雨过铺中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表附件

蒙自市雨过铺中学2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

3、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。

重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长办公室、总务处、政教处、教务处、教科处、安全办、宣策办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位根据蒙自市财政局、教育文体局有关财务规定，结合实际制定财务管理工作的规定及办法并组织实施，并按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。负责完成上级部署的各项财务工作和后勤综合提供保障服务工作，解决共性问题。

教育教学工作正常开展，学校各项工作顺利实施，教职工稳定，学生人数比上年有所增加，教学成绩稳步提升，除教学活动外，增加了学生的体育锻炼时间和各种兴趣的培养，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10619398.62元，其中：一般公共预算10619398.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年(2024年部门财务总收入10807760.85元，其中：一般公共预算财政拨款10807760.85元）对比，减少了188362.23元，主要原因为高职教师退休3人，调出2人；招入新教师6人，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 10619398.62元，其中:本年收入10619398.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10619398.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年(2024年部门财务总收入10807760.85元，其中：一般公共预算财政拨款10807760.85元）对比，减少了188362.23元，主要原因为高职教师退休3人，调出2人；招入新教师6人，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 10619398.62元。财政拨款安排支出 10619398.62元，其中：基本支出10619398.62元，与上年(2024年部门财务总收入10807760.85元，其中：一般公共预算财政拨款10807760.85元）对比，减少了188362.23元，主要原因为高职教师退休3人，调出2人；招入新教师6人，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少；项目支出0.00元，与上年对比无差异。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

1.教育支出-初中教育，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师工资、学校日常公用经费等支出。2025年预算数为7569759.2元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于财政全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费、职业年金支出。2025年预算数为1168985.76元。

3.卫生健康支出-行政单位医疗-事业单位医疗-公务员医疗补助-其他行政事业单位医疗支出，主要用于财政全额拨款事业单位缴纳基本医疗保险支出。2025年预算数为989693.98元

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师住房公积金支出。2025年预算数为890959.68元。

五、省对下专项转移支付情况

　无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市雨过铺中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市雨过铺中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市雨过铺中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市雨过铺中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位属于二级预算单位,无重点项目预算的绩效目标含扶贫项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

4.财政部门拨款支出：包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。

5.部门基本支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　蒙自市雨过铺中学2024年机关运行经费安排0万元。本单位属于公益一类单位，无机关运行经费。与上年0元比较无增加变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市雨过铺中学资产总额13,173,836.58元，其中，流动资产607,236.93元，固定资产9,099,898.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,466,700.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少362251.81元，其中固定资产减少136815.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市雨过铺中学2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301036003100111