蒙自市第五中学2025年部门预算公开

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蒙自市第五中学2025年预算公开目录

第一部分蒙自市第五中学部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市第五中学部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市第五中学2025年部门预算编制说明

　　 一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2.负责全校基础教育、学前教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

3.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

4.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

5.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

6.承担市教育局及其他部门具体工作。　　

（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：政务室、政教处、总务处、教务处、教研处、医务室。

所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、教学工作：深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

2、师资队伍建设：依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训等。

　　二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制208人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制205人。在职实有196人，其中： 财政全额保障196人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29509342.83元，其中：一般公共预算29509342.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加支出996099.57元，主要原因为新招录老师14人，工资支出增加。

（二）财政拨款收入情况

　　2025年部门财政拨款收入29509342.83元，其中:本年收入29509342.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29509342.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加支出996099.57元，主要原因为新招录老师14人，工资支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2025年部门预算总支出29509342.83元。财政拨款安排支出29509342.83元，其中：基本支出29509342.83元，与上年对比增加支出996099.57元，主要原因为新招录老师14人，工资支出增加；项目支出0元，与上年对比无增减，主要原因分析无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.教育支出（类）205（款）2050203(项）2025年预算数为21131691.38元，较上年执行数增加856303.78元，主要是人员经费结构调整和学生增加，支出增加。

　　2.社会保障和就业支出（类）208（款）05(项）08（项）2025年预算数为3414692.16元，较上年执行数增加63617.88元，主要是新招录老师14人，养老保险的经费支出增加、新增死亡抚恤支出。

3.卫生健康支出（类）210（款）11(项）2025年预算数为2498991.13元，较上年执行数减少60764.65元，主要是新招录老师14人，但是2024年9月份开始基本医疗保险单位部分缴费比例降低。

4.住房保障支出（类）221（款）02(项）2025年预算数为2463968.16元，较上年执行数增加136942.56元，主要是新招录老师14人，公积金等支出增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市第五中学部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9400元，较上年减少100元，下降1.1%，具体变动情况如下：公务接待费无支出。

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市第五中学部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增加0元，无增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减无变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市第五中学部门2025年公务接待费预算为9400元，较上年减少100元，下降1.1%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　  减少公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市第五中学部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增加0元，无增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增加0元，无增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年无增加0元，无增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

　　3、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。

　　4、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市第五中学部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，蒙自市第五中学部门资产总额14950682.55元，其中，流动资产2175620.04元，固定资产17636238.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2110573.57元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入35000元；资产使用收入0元，其中出租资产40平方米，资产出租收入35000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

第二部分 蒙自市第五中学部门2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53250301036001000111