蒙自市草坝镇中心学校2025年部门预算公开

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蒙自市草坝镇中心学校2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市草坝镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市草坝镇中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市草坝镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市草坝镇中心学校是一所完全小学，执行九年义务教育，主要实施草坝镇全镇适龄儿童的义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教导处、安全办、总务处、党建处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

合理收并校点，建成东部（中心小学）、中部（前进小学）、西部（大落就小学）一条线的办学格局，整合师资力量、优化资源配置提高办学效益。建成校园环境优美、教学设施完备、师资力量饱和、“三风”建设扎实、办学特色鲜明、教学质量一流的农村学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制152人。在职实有152人，其中： 财政全额保障152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27,043,013.37元，其中：一般公共预算27,043,013.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年总收入24,841,335.54增加2,201,677.83元，主要原因为2025年教师人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27,043,013.37元，其中:本年收入27,043,013.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,043,013.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入对比增加2,201,677.83元，主要原因为2025年教师人数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27,043,013.37元。财政拨款安排支出27,043,013.37元，其中：基本支出27,043,013.37元，与上年对比增加2,201,677.83元，主要原因为2025年教师人数增加；项目支出0.00元，与上年对比无增加变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205（类）02（款）02(项），主要用于小学教育支出。2025年预算数为18,610,898.62元，与上年相比增加1,350,709.62元；

205（类）09（款）99(项），主要用于其他教育费附加安排的支出。2025年预算数为668,160.00元，与上年相比增加668,160.00元；

208（类）05（款）02(项），主要用于事业单位离退休支出。2025年预算数为62,400.00元，与上年相比增加1,200.00元；

208（类）05（款）05(项），主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。2025年预算数为2,828,118.40元，与上年相比增加182,238.70元；

208（类）08（款）01(项），主要用于死亡抚恤支出。2025年预算数为62,253.60元，与上年相比减少16,238.40元；

210（类）11（款）02(项），主要用于事业单位医疗支出。2025年预算数为1,248,081.30元，与上年相比减少153,953.29元；

210（类）11（款）03(项），主要用于公务员医疗补助支出。2025年预算数为1,180,641.61元，与上年相比增加175,308.15元；

210（类）11（款）99(项），主要用于其他行政事业单位医疗支出。2025年预算数为210,349.44元，与上年相比增加24,184.89元；

221（类）02（款）01(项），主要用于住房保障支出。2025年预算数为2,172,110.40元，与上年相比增加225,668.16元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市草坝镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,400.00元，较上年减少100.00元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市草坝镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市草坝镇中心学校2025年公务接待费预算为9,400.00元，较上年减少100.00元，下降1%，国内公务接待批次为15次，共计接待160人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市草坝镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属于事业单位性质的单位，无机关运行经费。与上年0万元相比无增加变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市草坝镇中心学校资产总额31,329,616.65元，其中，流动资产3,141,222.26元，固定资产28,188,376.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,207,080.28元，其中固定资产减少1,378,081.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市草坝镇中心学校2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301036001800111