蒙自市教育体育局2025年部门预算公开

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蒙自市教育体育局2025年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市教育体育局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

蒙自市教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟定教育体育改革发展规划，拟定教育体育方面规范性文件并监督实施。统筹管理教育体育经费。指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。统筹、指导少数民族教育体育工作。贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家指定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查。负责九年义务教育、学前教育学校的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作。普及九年义务教育、高中教育、学前教育和其他教育的督导与评估。规划并指导各学校思想政治教育和德育工作。负责安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。承担法律法规知识宣传教育和监督检查。组织实施学校教师资格制度、专业技术职务评聘工作。负责实施各类学校招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作。统筹规划和协调管理指导教育教学改革，负责基本信息的统计和分析。实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动。统筹规划竞技体育发展。拟定体育产业发展规划、政策并组织实施，规范体育服务管理。完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党建办公室、综合服务办公室、安全管理办公室、学生发展管理办公室、督导办公室（教育审计办公室）、后勤保障管理办公室、蒙自市教师发展中心、蒙自市体育卫生与艺术教育中心。

所属单位43个，分别是：

1. 蒙自市职业教育中心

2. 蒙自市特殊教育学校

3. 西南联大蒙自小学

4. 蒙自市崇德学校

5. 红河学院附属学校

6. 蒙自市第一高级中学

7. 蒙自市第二中学

8. 蒙自市第三中学

9. 蒙自市第四中学

10. 蒙自市第五中学

11. 蒙自市新安所中学

12. 蒙自市多法勒中学

13. 蒙自市雨过铺中学

14. 蒙自市草坝镇中学

15. 蒙自市冷泉镇中学

16. 蒙自市水田乡中学

17. 蒙自市芷村镇中学

18. 蒙自市鸣鹫镇中学

19. 蒙自市老寨苗族乡中学

20. 蒙自市第一小学

21. 蒙自市第二小学

22. 蒙自市第三小学

23. 蒙自市团结小学

24. 蒙自市凤凰小学

25. 蒙自市第七中学

26. 蒙自市文澜中心学校

27. 蒙自市观澜中心学校

28. 蒙自市新安所中心学校

29. 蒙自市雨过铺中心学校

30. 蒙自市草坝镇中心学校

31. 蒙自市芷村镇中心学校

32. 蒙自市鸣鹫镇中心学校

33. 蒙自市老寨苗族乡中心学校

34. 蒙自市期路白中心学校

35. 蒙自市冷泉镇中心学校

36. 蒙自市水田中心学校

37. 蒙自市西北勒乡中心学校

38. 蒙自市机关幼儿园

39. 蒙自市载道小学

40. 蒙自市银河小学

41. 蒙自市惠民小学

42. 蒙自市文萃小学

43. 蒙自市第六中学

（三）重点工作概述

2025年重点从以下六个方面推进教育领域综合改革，加快推进教育建设：

（一）探索集团化办学向学区制管理过渡，支持新质学校建设。以高中教育集团为统领，按照区域、区位、资源条件、规模和教育教学质量，将12个教育集团逐步缩减为2至3个学区。加强学区内管理干部、骨干教师等各类教育资源统一配置和协调管理，实行学区学校统一评价、捆绑考核。建立学区小学、初中对口直升招生制度，探索将高中学校50%左右的招生名额均衡地分给学区内初中学校。构建“名校+新建校”办学机制，发挥名校品牌效应，不断扩大优质教育资源覆盖面。

（二）实施年轻教师“星级”成长计划，加强校长、骨干教师、班主任队伍建设。深入推进“县管校聘”走向深水区，强推“2+改革”，开展“高评＋低聘”“基础＋增量”，深化职称管理和创新绩效考核。构建年轻教师四个阶梯式星级成长计划，制定《蒙自市年轻教师“星级”成长计划实施细则》，为每个星级教师提供相应的成长路径和发展支持。推行“三线五阶段递进式”教育人才培养机制，按教师、班主任、校长不同角色的三条线，利用三年时间，打造分层分类、全覆盖、立体式教师培训体系。出台《蒙自市中小学领导干部管理暂行办法》，全面开展学校领导干部集中分析研判，组建校园长骨干队伍库和优秀后备干部库，着力培养一批好校长、好教师、好班主任，储备一批教育人才。

（三）围绕学生小初高贯通一体化培养，深化课程改革。在学区内转设一批学校举办为九年一贯制、完全中学，鼓励年轻教师开展更高学段教师资格认定，储备一批能兼任跨学段管理干部和专任教师队伍。深化小初高一体化课程改革，充分借鉴上海等地课程改革先进经验做法，推行小初衔接“5+4”和初高衔接“3+4”课程改革，系统一体化实施课程教学和人才培养，有效降低学生考试压力，提高中小学生综合素养水平和高考竞争力。

（四）用好拔尖创新人才培养政策，打响“蒙青创”班品牌。构建“核心基地+实践基地”拔尖创新人才培养模式，构建一套优越的拔尖创新人才培养课程体系，建设一支在省内有影响创新人才培养知名教师队伍。不断健全完善拔尖创新人才小初高衔接培养招生通道，每年给予拔尖创新人才培养基地40至80人招生指标，从参加夏令营中按积分录取。

（五）建强市级、教育集团、学校三级教研员队伍，完善考核机制，提升蒙自教育竞争力。配齐建强教研队伍，持续推进“2+38+N”教研队伍重组模式，再补充选聘13名学科专职教研员，建立教研员集团挂联机制。构建三级教研联动体系，施行市、集团、校三级“一张网”的教科研管理模式，实施常规管理2025年校校达标、2028年引领示范行动。完善教研工作考核及激励机制，加强教研成果的应用与推广。

（六）扩大智慧课堂应用覆盖面，引进精准作业系统，以数智赋能教育高质量发展。分步推进智慧课堂应用，提升课堂教学质量。以12个教育集团为单元搭建蒙自市智慧教研中心，在蒙自二中、红学学院附属学校、银河小学、惠民小学4所学校全面实施智慧课堂项目。积极探索精准作业模式，助力减负提质。在集团核心学校（不含幼儿园）引进高质量精准作业系统，创建新型交互式学习方式，做到课中精准讲评作业、课后个别辅导、课外家校共育。常态化开展线上教研、直播课堂活动，以集团核心学校向成员学校推进方式，优化数字赋能策略，扩大优质教育资源共享。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共44个。其中：财政全额供给单位44个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位43个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4663人，其中：行政编制19人，工勤人员编制67人，事业编制4308人。在职实有4826人，其中：财政全额保障4826人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2085人，其中：离休3人，退休2082人。

车辆编制20辆，实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入841980724.24元，其中：一般公共预算841980724.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2024年总收入796555099.67元相比2025年财务总收入增加45425624.57元，相比去年增加5.70%，其中：教育支出预算增加37069454.50元，相比去年增加6.50%，由于学校新招聘人员增多，经费支出预算增加；文化旅游体育与传媒预算减少111483.56元，相比去年减少100%，由于预算科目归属进行调整，该项本年无预算金额；社会保障和就业支出预算增加3469421.43元，相比去年增加15.84%，由于学校新招聘人员增多，经费支出预算增加；卫生健康支出预算增加11864.27元，用于在职人员基本医疗保险缴费，相比去年增加0.02%，由于学校新招聘人员增多，经费支出预算增加；住房保障支出预算增加4986367.93元，相比去年增加8.12%，由于学校新招聘人员增多，经费支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入841980724.24万元，其中：本年收入841980724.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款841980724.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2024年总收入796555099.67元相比2025年财务总收入增加45425624.57元，相比去年增加5.70%，其中：教育支出预算增加37069454.50元，相比去年增加6.50%，由于学校新招聘人员增多，经费支出预算增加；文化旅游体育与传媒预算减少111483.56元，相比去年减少100%，由于预算科目归属进行调整，该项本年无预算金额；社会保障和就业支出预算增加3469421.43元，相比去年增加15.84%，由于学校新招聘人员增多，经费支出预算增加；卫生健康支出预算增加11864.27元，用于在职人员基本医疗保险缴费，相比去年增加0.02%，由于学校新招聘人员增多，经费支出预算增加；住房保障支出预算增加4986367.93元，相比去年增加8.12%，由于学校新招聘人员增多，经费支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出841980724.24元。财政拨款安排支出841980724.24元，其中：基本支出839324724.24元，与上年对比增加77966424.57元，主要原因在于学校新招聘人员增多，经费支出预算增加；项目支出2656000.00元，与上年对比减少32540800.00元，主要原因是项目支出和其他教育费附加安排的支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1.教育支出607089772.03元。主要用于教育管理事务中的行政运行2574254.6元；普通教育551154297.96元；职业教育14442883.75元；特殊教育1863179.42元；教育费附加安排的支出31964640元；其他教育支出5090516.3元。

2.社会保障和就业支出92125886.80元。主要用于行政事业单位养老支出91387580.76元（其中：行政单位离退休184512.00元；事业单位离退休1753412.90元；机关事业单位基本养老保险缴费支出89449655.86元；）抚恤金738306.04元。

3.卫生健康支出76335367.44元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出66429697.97元。主要用于财政负担人员的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额89000.00元，其中：政府采购货物预算89000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计697313.75元，较上年减少180011.25元，下降20.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市教育体育局2025年公务接待费预算为293914.00元，较上年减少129571.00元，下降30.60%，国内公务接待批次为389次，共计接待3390人次。

减少的原因是要求各单位严格压缩公务接待费用，公务接待费用预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为403399.75元，较上年减少50440.25元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费403399.75元，较上年减少50440.25元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆。

减少的原因是计划压缩公车使用的次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

劳务派遣合同制教师补助资金：2025年实有派遣制教师共计421人，保障在无编制招聘新教师的情况下，各中小学能正常开展教学工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市教育体育局2025年机关运行经费安排44.53万元，与上年对比增加4.86万元，主要原因是在编人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市教体系统资产总额1553953814.81元，其中，流动资产81408075.81元，固定资产（净值）1143452870.60元，对外投资及有价证券0万元，在建工程327507718.70元，无形资产（净值）1585149.70元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少24596700.45元，其中固定资产减少19639906.81元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市教育体育局2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301036000111