蒙自市第一高级中学2026年部门预算公开

蒙自市第一高级中学2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市第一高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市第一高级中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市第一高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2.配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党群服务中心、教学监督中心、德育发展中心、教师发展中心、后勤保障中心、科创信息中心、督查室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是蒙自一中深化教育改革的关键之年。学校立足百年办学底蕴，秉持“自强不息、追求卓越”精神与“做高品质教育，为学生幸福人生奠基”理念，紧扣校情抓实六大重点，奋力建设市内领先、州内一流、全省有重要影响的高品质学校。

以党建领航培根铸魂，深化“蒙养正・育红苗”品牌，设立党员攻坚岗、拓展名师工作室，推动党建与课程思政深度融合，打造支部特色子品牌。深耕教学改革，搭建大数据学情系统，实施精准教学与分层教学，优化高三精准备考；扩容青创班、共建编程基地，试点“AI + 学科”融合课，融入校史红色基因与滇南文化。

建强师资队伍，推进双师型培养、集团化轮岗与资源共享，完善激励与关爱机制，激发队伍活力。健全育人体系，成立心理健康中心，推行生涯规划，深化家校社协同，落实五育融合。推进智慧校园改造，升级教学设施，建设校史陈列馆与科创展厅，营造沉浸式育人环境。

学校将坚持问题导向，补短板、强弱项、提质效，严守安全底线，规范教学管理，全力推动教育教学高质量发展，力争高考再创佳绩，培育担当有为的时代新人。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制332人，其中：行政编制1人，工勤人员编制8人，事业编制323人。在职实有332人，其中：财政全额保障332人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员170人，其中：离休1人，退休169人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入60822547.33元，其中：一般公共预算60822547.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年56790013.58元对比增加4032533.75元，主要原因为：2025年1月起调增月工资标准后工资总额增加，同时还存在年度薪级工资调增、岗位职称变动等情况，在职工总体人数不变情况下，每月人员经费支出标准增加，故2026年人员经费总额增加，收入大幅增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入60822547.33元，其中:本年收入60822547.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60822547.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年56790013.58元对比增加4032533.75元，主要原因为：2025年1月起调增月工资标准后工资总额增加，同时还存在年度薪级工资调增、岗位职称变动等情况，在职工总体人数不变情况下，每月人员经费支出标准增加，故2026年人员经费总额增加，收入大幅增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出60822547.33元。财政拨款安排支出60822547.33元，其中：基本支出60822547.33元，与上年56790013.58元对比增加4032533.75元，主要原因为：2025年1月起调增月工资标准后工资总额增加，同时还存在年度薪级工资调增、岗位职称变动等情况，在职工总体人数不变情况下，每月人员经费支出标准增加，故2026年人员经费总额增加，支出大幅增长。项目支出0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050203教育支出-普通教育-初中教育6102182.25元，主要用于初中部在职人员工资、失业保险。

2.2050204教育支出-普通教育-高中教育36488301.6元，主要用于高中部在职人员工资、失业保险。

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休302886.00元，主要用于离休人员工资。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6954443.2元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

4.2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤12129.12元，主要用于遗嘱补助支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2924936.63元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2598650.9元，主要用于在职、退休人员公务员医疗补助支出。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出424740.35元，主要用于在职人员工伤保险、大病保险支出。

8.2210201住房公积金支出-住房改革支出-住房公积金5014277.28元，主要用于在职人员公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市第一高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48000.00元，较上年减少2000.00元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市第一高级中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市第一高级中学2026年公务接待费预算为16000元，较上年减少2000元，下降11.12%，国内公务接待批次为5次，共计接待135人次。

主要原因为公务活动减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市第一高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为32000.00元，较上年不变。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费32000.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.基本支出：指为保证我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

5.类款项解释

（1）高中教育（2050204）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（2）事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（5）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属于公益性质的事业单位，无机关运行经费。与上年0元比较无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本部门2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市第一高级中学资产总额118891426.89元，其中，流动资产4166025.07元，固定资产114725399.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20151154.7元，其中固定资产减少6270842.93元。处置房屋建筑物166.9平方米，账面原值219227.17元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1348656.93元，其中出租资产200平方米，资产出租收入1348656.93元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市第一高级中学2026年部门预算表

（附表17张）