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  • 索引号
    mzsjytyj/2025-00010
  • 发布机构
    蒙自市教育体育局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-08-18
  • 时效性
    有效

蒙自市教育体育局2024年度部门决算

监督索引号53250301036001000

蒙自市教育体育局2024年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释









第一部分  部门概况

一、主要职能

1.全面贯彻执行党和国家教育工作的路线、方针、政策、拟定全市教育体育工作的指导思想和规章制度。

2.制定全市教育体育事业发展总体规划和战略目标,研究确定教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤。指导协调和监督教育规划、计划的实施。

3.宏观管理和指导全市基础教育、中等教育、职业技术教育、成人教育、师范教育、体育教育和广播电视教育等工作。指导、推动各类教育体育的图书资料和实验室的建设工作。

4.指导和推动全市各级各类学校的教学研究工作。负责管理教育体育科研成果和经验与外地区的交流推广工作。

5.组织参与全市高考、中考及录取工作。参与指导各级各类学校的其他考试工作。

6.统筹规划各级各类学校教师队伍的建设和培养工作。主管各级各类学校教师的职务评聘工作。参与落实教师工资待遇政策工作。

7.执行教育系统劳动、工资、人事管理工作的具体政策和规章制度。按照干部管理权限任免全市各级各类学校的主要领导干部。负责教师资格认定工作。负责本系统内老干部管理及关工委工作。

8.指导初中后、高中后,大学后继续教育和扫除青壮年文盲工作。

9.指导全市各级各类学校开展勤工俭学活动。

10.检查和监督乡镇贯彻执行教育工作的方针、政策以及有关法规的情况。

11.搞好全市教育管理情报、统计、信息反馈工作,负责指导教育方针、政策的宣传和舆论监督工作。

12.负责师范类大中专毕业生的招选工作及双向选择工作。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

蒙自市教育体育局共设置8个内设机构,包括:综合办公室、党建办公室、教育督导办公室(教育审计办公室)、安全管理办公室、学生发展管理办公室、后勤保障管理办公室、蒙自市教师发展中心、蒙自市体育卫生与艺术教育中心。所属单位45个。分别是:

1.蒙自市教育体育局(本局)

2.蒙自市第一高级中学

3.蒙自市第二中学

4.蒙自市第三中学

5.蒙自市第四中学

6.蒙自市职业教育中心

7.蒙自市新安所中学

8.蒙自市多法勒中学

9.蒙自市雨过铺中学

10.蒙自市草坝镇中学

11.蒙自市冷泉镇中学

12.蒙自市水田乡中学

13.蒙自市芷村镇中学

14.蒙自市鸣鹫镇中学

15.蒙自市老寨苗族乡中学

16.蒙自市期路白苗族乡中学

17.蒙自市第一小学

18.蒙自市第二小学

19.蒙自市第三小学

20.蒙自市团结小学

21.蒙自市凤凰小学

22.蒙自市文澜中心学校

23.蒙自市观澜中心学校

24.蒙自市新安所中心学校

25.蒙自市雨过铺中心学校

26.蒙自市草坝镇中心学校

27.蒙自市芷村镇中心学校

28.蒙自市鸣鹫镇中心学校

29.蒙自市老寨苗族乡中心学校

30.蒙自市期路白苗族乡中心学校

31.蒙自市冷泉镇中心学校

32.蒙自市水田乡中心学校

33.蒙自市西北勒乡中心学校

34.蒙自市机关幼儿园

35.蒙自市载道小学

36.蒙自市银河小学

37.蒙自市惠民小学

38.蒙自市文萃小学

39.西南联大蒙自小学

40.蒙自市第五中学

41.蒙自市特殊教育学校

42.蒙自市第六中学

43.红河学院附属学校

44.蒙自市崇德学校

45.蒙自市第七中学

(二)决算单位构成情况

纳入蒙自市教育体育局2024年度部门决算编报的单位共45个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位44个。分别是:

1.蒙自市教育体育局(本局)

2.蒙自市第一高级中学

3.蒙自市第二中学

4.蒙自市第三中学

5.蒙自市第四中学

6.蒙自市职业教育中心

7.蒙自市新安所中学

8.蒙自市多法勒中学

9.蒙自市雨过铺中学

10.蒙自市草坝镇中学

11.蒙自市冷泉镇中学

12.蒙自市水田乡中学

13.蒙自市芷村镇中学

14.蒙自市鸣鹫镇中学

15.蒙自市老寨苗族乡中学

16.蒙自市期路白苗族乡中学

17.蒙自市第一小学

18.蒙自市第二小学

19.蒙自市第三小学

20.蒙自市团结小学

21.蒙自市凤凰小学

22.蒙自市文澜中心学校

23.蒙自市观澜中心学校

24.蒙自市新安所中心学校

25.蒙自市雨过铺中心学校

26.蒙自市草坝镇中心学校

27.蒙自市芷村镇中心学校

28.蒙自市鸣鹫镇中心学校

29.蒙自市老寨苗族乡中心学校

30.蒙自市期路白苗族乡中心学校

31.蒙自市冷泉镇中心学校

32.蒙自市水田乡中心学校

33.蒙自市西北勒乡中心学校

34.蒙自市机关幼儿园

35.蒙自市载道小学

36.蒙自市银河小学

37.蒙自市惠民小学

38.蒙自市文萃小学

39.西南联大蒙自小学

40.蒙自市第五中学

41.蒙自市特殊教育学校

42.蒙自市第六中学

43.红河学院附属学校

44.蒙自市崇德学校

45.蒙自市第七中学

纳入蒙自市教育体育局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4810人。包括财政拨款开支经费的:公务员16人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员4694人,机关和事业工人100人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员137人。包括财政拨款开支经费的人员121人;经费自理人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人(离休3人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2088人(离休0人,退休2088人)。年末学生83726人。年末遗属85人。

车辆编制20辆,在编实有车辆16辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)立根铸魂,党建引领全面落地

全覆盖推进党组织领导的校长负责制,学校书记、校长分设比率提高至39.13%。成立12个教育集团党委,成立党建办40个,配备专职党务干部32名,定期开展领导干部综合调研和分析研判,中小学校党政班子调整配备人数增至252人,树好教体系统选人用人“风向标”。选派78名党建指导员参与社会组织党建指导工作,消除民办教育党建“空白点”。创建学校党建品牌10个,组织基层集中学习研讨260余次。开展“万名党员进党校”培训38期,覆盖党员1851人。坚持“五级书记抓教育、党政同责办教育”,深化“编外校长”工作机制,32名市级领导全覆盖挂联蒙自市属学校(含民办)52所(中心校以上),市教体局领导班子全覆盖挂联中小学校,13个乡镇(街道)党政班子全覆盖挂联属地中小学校、幼儿园。“编外校长”帮助学校解难题办实事151件。

(二)争先创优,学前教育普及普惠发展有新突破

2024年,完成3所幼儿园整体转公,新认定普惠性民办幼儿园5所,文萃中心幼儿园、观澜中心幼儿园和东山幼儿园3所公办幼儿园建成投入使用,全市普惠性幼儿园覆盖率从2022年的37.75%提高至86.29%,公办幼儿园在园幼儿占比从21.26%提高至38.74%,与前几学年度相比实现最大增幅。认定等级幼儿园23所,全市等级幼儿园占比提升至58.96%。市机关幼儿园首次面向社会招生,占机关幼儿园2024年招生总数的47.6%。

(三)做大做强,集团化办学实现全覆盖

建强12个基础教育集团,吸纳集团成员校(园)46所,惠及学生7.9万人,成为全省两个学段全覆盖的县市之一。让每一名孩子在家门口“上好学”——蒙自市集团化办学典型经验在全州推广。推行文化理念、管理模式、教学教研、教师招聘与评价“五个统一”的全集团管理机制,12名城区校领导到乡镇学校任职,各类骨干教师以教育集团为单位开展交流占符合教师交流比例达35.18%。全市各级各类学校在12个基础教育集团核心校的带领下,校园治理、管理水平、教学质量明显提升。2023年国家义务教育质量监测,全市四年级、八年级获5星以上评定的指标同比提高60.8、73.3个百分点,监测结果赋分全州第一。初中学业水平考试方面,全州182所初中学校,蒙自市最后一名为154名,第一次消除全州后20位次的初中学校。高考成绩方面,2024年取得了超预期的成绩,600分以上人数24人,较往年实现较大突破,全市一本上线率18.4%、一中一本上线率34.28%,均为历史最高。职业教育方面,市职教中心挂牌成立华为云开发者创新中心,与红河学院共建过桥米线产业学院,在世界职业院校技能大赛项目网络建设与运维赛项比拼中获得铜奖,职教改革经验在全州教育大会现场观摩活动中进行推广。

(四)引贤育才,人才支撑坚实有力

推进市教体局机构改革,合并成立“六办两中心”。全市范围内选聘学科专职教研员25人,制定《蒙自市教研员管理考核聘用办法》,重塑教研职能,落实“2+38+N”的“事务+业务”教研队伍建设模式,持续深化教科研改革。深入实施“名师”工程,选树7个类别504名优秀教师,认定三名工作室主持人53人,14所学校、42名教师受州级以上表扬(彰)。蒙自一小陆章甫被人社部、教育部评为“全国模范教师”。制定《蒙自市教学常规管理工作方案》,加强集团校教研指导,协同推进全市教学管理协同化发展。分层分类组织100余项13000人次教师培训。开展市级教研活动40余次,组织推门听课1204节。引进双师课堂,搭建常态化课堂直播平台,面向全市直播50余节课5万余人次观看。

(五)动真碰硬,“县管校聘”改革取得实效

深入落实“县管校聘”改革,出台《蒙自市“县管校聘”落聘教师二次竞聘方案(试行)》《蒙自市教育体育局“县管校聘”落聘教师管理实施办法(试行)》。推行城区职称评聘总量调配机制,全市教师在编制统筹、动态调整、交流轮岗、待岗培训等环节实现闭环管理,18名教师二次聘到新岗位,2名落聘参加待岗培训。拟制《蒙自市中小学教师考核评价实施工作方案(试行)》,考核评价结果作为教师资格定期注册条件、岗位聘任、职务晋升、职称评审、表扬奖励等工作的重要依据,体现“多劳多得”“优绩优酬”。

(六)关爱身心,全面护航学生健康成长

各中小学劳动教育课程开设、健康副校长、法治副校长配备均实现全覆盖,并在全州率先推行“法治帮”经验,在21所中小学组建思政班。扎实落实保护未成年人工作机制,平安校园创建率提升至79.53%。严格落实“1530”安全教育模式,建立留守儿童“五个一”工作机制,留守儿童在校建档率100%。建成学校心理辅导室33个,成功搭建“同心护蒙”心理服务平台。持续推进“双减”工作走深走实,严格执行“5+2”模式,基本实现义务教育学校和有需求学生“两个全覆盖”。

(七)奖学奖教,着力激发教师内生动力

制定《蒙自市奖学奖教工作实施方案》,创新“示范引领辐射带动”长效机制,攻坚克难落实奖学奖教体系。社会各界爱心企业、人士大力支持蒙自教育,红河兴华助学基金会乘势而立,设立“红河兴华园丁奖”,选树10名“红河兴华园丁奖”优秀教师,与市教体局联动开展困难学生资助,为寒门学子托起求学之梦,帮助贫困家庭纾困解难。



第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市教育体育局2024年度收入合计912,398,653.08。其中:财政拨款收入858,744,196.29,占总收入的94.12%;上级补助收入;事业收入8,696,527.35元(含教育收费8,696,527.35元),占总收入的0.95%;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入44,957,929.44,占总收入的4.93%。

与上年相比,收入合计减少67,885,849.19元,下降6.93%。其中:财政拨款收入减少75,874,800.82元,下降8.12%;事业收入增加1,886,670.77元,增长27.71%;其他收入增加6,102,280.86元,增长15.71%。财政拨款收入减少的主要原因是单位本年支出减少,事业收入增加的主要原因是学生增加,学校事业收入增长;其他收入增加的主要原因是学生增加,学校其他收入增长。

二、支出决算情况说明

蒙自市教育体育局2024年度支出合计918,936,777.13。其中:基本支出806,011,459.85,占总支出的87.71%;项目支出112,925,317.28,占总支出的12.29%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少67,955,401.12元,下降6.89%。其中:基本支出增加4,887,555.35元,增长0.61%;项目支出减少72,842,956.47元,下降39.21%基本支出增加的原因是人员增多,支出增加;项目支出减少的原因是项目进行调整,支出金额减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出777,256,184.02其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出753,883,035.94元,占基本支出的96.99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,373,148.08元,占基本支出的3.01%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出77,865,129.44其中:基本建设类项目支出9,145,563.41

普通教育项目经费73,877,969.24元,其中学前教育8,116,120.15元、小学教育34,560,203.27元、初中教育20,028,675.65元、高中教育9,575,085.11元、其他普通教育支出1,597,885.06元,主要用于保障学校运转,用于维持学校日常教学活动开展,涵盖水电费、办公用品采购等,城乡发放乡村教师生活补助,义务教育阶段家庭经济困难学生给予生活费补助,普通高中助学金、免学费等,减轻学生家庭经济负担,确保学生不因贫失学。改善办学条件包括城乡义务教育学校校舍维修改造、抗震加固,购置教学设施设备,为学生创造更好的学习环境,用于学校建设及设备采购,解决高中学位缺口问题,推动高中教育发展。

中等职业教育项目经费7,996,786.06元,主要用于中等职业教育的学生资助资金,奖学金,免学费。

特殊教育项目经费647,799.07元,主要用于蒙自市特教育学校日常运转,涵盖办公费、水电费、特殊学生生活补助、教师工资。

教育费附加安排的支出项目经费21,951,611.11元,主要用于劳务派教师工资和保险,缓解教师缺口问题,保障各学校正常开展教学工作。

其他教育支出项目经费2,585,890.25元,主要用于爱德E万孤儿学生助学补助资金,生源地助学贷款风险补偿金结余奖励资金,蒙自市e万行动补助资金,原中等农业机械学校新校区项目资金等

文化旅游体育与传媒支出项目经费407,300.96元,主要用于云南蒙自碧色寨“全国首个红土网球场”工作经费,蒙个开男子篮球联谊赛专项资金等。

其他支出项目经费4,067,960.98元,主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,全民健身活动州级专项资金,国民体质监测经费,“乡村振兴杯”篮球赛补助经费,国家体育锻炼标准达标测验专项经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出855,121,313.46元,占本年支出合计的93.56%。与上年相比减少82,289,158.29元,下降8.78%完成年初预算的101.56%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算

2.外交(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算

3.国防(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算

5.教育(类)支出712,776,232.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.57%完成年初预算的125.04%。主要用于工资福利支出,日常公用支出,家庭经济困难学生补助,国家助学金,优秀贫困学子奖励金,免学费资金,生均公用经费,劳务派遣教师工资,顶岗实习教师补助,学校基建项目建设等。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出524,541.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%完成年初预算的470.51%。主要用于蒙自市体育场馆中心在职人员工资福利支出、体育场地运行维护费云南蒙自碧色寨“全国首个红土网球场”工作经费,蒙自男子篮球联谊赛专项资金等。

8.社会保障和就业(类)支出77,460,095.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%完成年初预算的87.37%。主要用于局机关在编人员以及直属事业单位在编人员机关事业单位养老保险,本年退休人员职业年金,丧葬抚恤费,离休人员工资。

9.卫生健康(类)支出67,164,793.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%完成年初预算的88.00%。主要用于局机关在编人员以及直属事业单位在编人员基本医疗保险、公务员医疗补助。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出56,379,637.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%完成年初预算的91.76%主要用于局机关在编人员以及下属事业单位在编人员住房公积金补贴。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

23.其他(类)支出4,631,475.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%年初无此项预算。主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,全民健身活动州级专项资金,国民体质监测经费,“乡村振兴杯”篮球赛补助经费,国家体育锻炼标准达标测验专项经费等。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为877,325元,决算为179,983.98元,完成年初预算的20.52%;支出决算较上年减少54,642.29元,下降23.29%

因公出国(境)费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为453,840.00元,决算为165,961.98元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.21%,完成年初预算的36.57%;公务接待费支出年初预算为423,485.00元,决算为14,022.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.79%,完成年初预算的3.31%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少59,379.29元,下降26.35%公务接待费支出决算较上年增加4,737.00元,增长51.02%;具体是国内接待费支出决算14,022.00元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加4,737.00元,增长51.02%国(境)外接待费支出决算0元较上年增加0元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为877,325.00,支出决算为179,983.98,完成年初预算的20.52%支出决算较上年减少54,642.29元,下降23.29%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0,决算为0;公务用车购置费支出预算为0,决算为0;公务用车运行维护费支出预算为453,840.00,决算为165,961.98,完成年初预算的36.57%;公务接待费支出预算为423,485.00,决算为14,022.00,完成年初预算的3.31%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约,加强公务用车管理,减少公车使用,压缩不必要的支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加/减少0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少59,379.29,下降26.35%;公务接待费支出决算增加4,737.00,增长51.02%具体是国内接待费支出决算14,022.00元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加4,737.00元,增长51.02%国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务交流活动增多,接待费用增加

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于教体局机关及各下属事业单位开展业务工作、公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次427人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查和交流学习发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

蒙自市教育体育局(本级)2024年机关运行经费支出984,246.95元,比上年减少425,577.32元,下降30.19%主要原因是学业水平考试考务费和公务用车运行维护费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费等日常支出以及学业水平考试考务费和工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,教体系统资产总额1,549,891,591.78元,其中,流动资产81,922,415.44元,固定资产1,135,168,888.76元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程331,028,323.73元,无形资产1,753,551.67元(净值),其他资产18,412.18元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少36,657,497.87元,其中固定资产减少24,534,649.05元。处置房屋建筑物3639平方米,账面原值854,652.25元;处置车辆4辆,账面原值581,865.00元;报废报损资产9项,账面原值1,470,867.25元,实现资产处置收入12,559.12元;出租房屋2527.61平方米,账面原值4,496,993.91元,实现资产使用收入3,076,780.6元。

国有资产占有使用情况表详见附表12

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额8,180,332.99元,其中:政府采购货物支出3,904,031.80元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出4,276,301.19元。授予中小企业合同金额5,917,784.01元,其中:授予小微企业合同金额5,866,784.01元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表13

(二)部门整体支出绩效自评表详见附表14

(三)项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

3.社会保障和就业支出主要包括以下项目:社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。教育部门支出主要为行政事业单位离退休支出。

4.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出)。教育部门支出主要为住房公积金。

5.抚恤金主要为遗属生活困难补助。

监督索引号53250301036001111




附件【蒙自市教育体育局2024年决算公开报表20250818022839285.xlsx