蒙自市凤凰小学2024年度部门决算

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蒙自市凤凰小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，依法治教，按照教育规律办学，不断提高教育质量。努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2.采取有效措施建设德育工作队伍，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人，切实加强和不断改进德育工作。

3.建立和完善教学管理制度，按照国家和地方规定的课程计划，开齐开足开好各门课程。遵循教育教学规律，不断研究和改进教学方法，努力提高教学质量。

4.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织教师政治学习与业务钻研，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。

5.组织好学校体育、卫生、艺术和课外活动，培养学生的特长，使学生生动活泼、健康地成长。搞好校园建设，关心学生和教职工的生活，逐步改善办学条件。

6.做好党风廉政工作，充分发挥党员的先锋模范作用。充分发挥工会、共青团、少先队等部门在办学育人各项工作中的积极作用。

7.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、州、市教育统计。

8.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、总务处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员143人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员143人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生3324人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全力以赴，勇于担当，努力做好安全工作。

我校安全工作坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，从而切实保障了师生安全和财产不受损失，维护了学校正常的教育、教学秩序，牢固树立“安全不等于一切、但可以否定一切”的思维。一是加强组织领导，落实安全责任制；二是完善安全制度，加强安全管理；三是齐抓共管群防群治。

2.以德育为先，为学生全面发展奠基。

我校始终坚持以党的教育方针、社会主义核心价值观为教育导向，以全面落实学生核心素养为中心，不断充实完善我校“养德教育”体系，不断创新，夯实基础，强化习惯，落实各年级学生核心素养。围绕“队伍建设、过程管理、开展活动”等途径，落实立德树人的根本任务，为学生全面发展奠基。

3.本年度我校开展了“动享快乐”第六届夏季运动会、蒙自市凤凰小学第二届“以美润心 以美育人”新时代学校美育课大赛、科技艺术节、篮球联赛、五人制足球联赛、第三届“凤凰十二味 小厨王大比拼”主题活动等。

4.加强教师队伍建设，提高教师整体素质，竭力提高教育教学质量。一是加强了常规教学检查制度管理。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。二是延续“问题即课题，教学即研究”的科研理念，加强业务学习。三是充分发挥家长委员会在学校管理工作中作用。四是关注教师成长，积极参加蒙自市举办的各种教师教学竞赛，去年新招教师较多，开展青年教师成长汇报课，打造青年教师快速成长通道。

5.努力做好后勤保障服务工作，努力提高办学条件和理念，夯实教育基础。一是严格财务纪律管理，做好后勤保障服务。二是积极争取项目、努力实现先进有效的办学理念。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市凤凰小学2024年度收入合计21,460,517.43元。其中：财政拨款收入18,916,917.43元，占总收入的88.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,543,600.00元，占总收入的11.85%。

与上年相比，收入合计增加3,411,658.15元，增长18.90%。其中：财政拨款收入增加3,133,058.15元，增长19.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加278,600.00元，增长12.30%。主要原因是。学生人数增加、教职员工人数增加，工资福利收入增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市凤凰小学2024年度支出合计22,012,619.90元。其中：基本支出21,802,980.87元，占总支出的99.05％；项目支出209,639.03元，占总支出的0.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4,649,251.62元，增长26.78%。其中：基本支出增加6,304,921.59元，增长40.68%；项目支出减少1,655,669.97元，下降88.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.000%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度我校教师和学生人数大幅度增加，2024年末在编人数143人，同比增长23.28%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市凤凰小学机构正常运转的日常支出21,802,980.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,166,591.95元，占基本支出的92.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,636,388.92元，占基本支出的7.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市凤凰小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出209,639.03元。其中：基本建设类项目支出10,902.60元。

蒙自市凤凰小学教学楼项目经费10,902.60元，主要用于新建教学楼的前期费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市凤凰小学2024年度一般公共预算财政拨款支出18,916,917.43元,占本年支出合计的85.94%。与上年相比增加3,133,058.15元，增长19.85%,完成年初预算的109.56%。主要原因是教师人员数增加，人员预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

年初无此项预算。

5.教育（类）支出 14,140,209.64 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.75%,完成年初预算的 115.72%。主要用于人员资金保障。造成预决算差异的主要原因是年内存在人员变动。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 1,875,269.78 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.91%,完成年初预算的 91.10%。主要用于人员社会保障资金支出；造成预决算差异的主要原因是年内存在人员变动。

9.卫生健康（类）支出 1,502,610.01 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.94%,完成年初预算的 96.51%。主要用于人员医疗保障服务支出；造成预决算差异的主要原因是年内存在人员变动。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 1,398,828.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.39%,完成年初预算的 97.71%。主要用于人员住房公积金类支出；造成预决算差异的主要原因是年内存在人员变动。20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为00.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0..00元，增长上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市凤凰小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是蒙自市凤凰小学为事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市凤凰小学资产总额30,623,295.58元，其中，流动资产1,037,786.12元，固定资产29,185,509.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程400,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,518,424.81元，其中固定资产减少2,128,489.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额250,520.00元，其中：政府采购货物支出118,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出131,820.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250301036003801111