蒙自市第四中学2024年度部门决算

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蒙自市第四中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 蒙自市第四中学概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担城镇高中教育教学任务，实施高中学历教育，实现其教育教学目标。对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：学校发展中心、课程教学中心、教师发展中心、学生发展中心、体艺发展中心、安全教育中心、后勤保障中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员214人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员211人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生2606人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍如下：1.坚持党建引领，把稳教育发展“方向舵”；2.坚持课程革新，激活教学质量“动力源”；3.坚持教研驱动，赋能教师队伍“新动力”；4.坚持德育为先，培育时代新人“主心骨”；5.坚持安全第一，筑牢校园安全“防护网”；6.坚持反思改进，踏上教育征程“新起点”；7.教育教学取得的成绩：2024届高考成绩实现新突破，参考人数549人，总上线率100%，居全市第一；各类考生一本上线33人，较去年增加3人，再次超额完成一本指标，本科上线157人，较去年增加10人，创历史新高，居同级学校前列。在2024年1月和7月的合格性考试中，我校报考科目通过率均在98%以上，部分学科可达100%。2024年报考单招的学生共318人，录取285人。与此同时，艺术体育特色教育更上一层楼，2024年艺体特长生共60人参考，专业成绩本科上线率100%，文化成绩、专业成绩本科双上线人数50人，双上线率83.33%，创历史新高，居全州前列，获2023-2024学年教育目标考核二等奖。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市第四中学2024年度收入合计36,836,324.39元。其中：财政拨款收入33,825,286.22元，占总收入的91.83%；无上级补助收入；事业收入2,977,306.92元（含教育收费2,977,306.92元），占总收入的8.08%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入33,731.25元，占总收入的0.09%。

与上年相比，收入合计增加274,873.80元，增长0.75%。其中：财政拨款收入减少1,432,889.42元，下降4.06%；无上级补助收入；事业收入增加1,749,465.25元，增长142.48%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少41,702.03元，下降55.28%。主要原因是财政拨款收入比上年减少了高中生均公用经费收入；事业收入比上年增加了非税返还教育收费收入；其他收入比上年减少了非同级财政拨款的工作经费收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市第四中学2024年度支出合计36,858,324.39元。其中：基本支出31,562,306.43元，占总支出的85.63%；项目支出5,296,017.96元，占总支出的14.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加318,873.80元，增长0.87%。其中：基本支出减少1,202,377.11元，下降3.67%；项目支出增加1,521,250.91元，增长40.30%；无上缴上级支出；无经营支出增加；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出比上年减少了高中生均公用经费支出；项目支出比上年增加了非税返还教育收费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市第四中学单位机构正常运转的日常支出31,562,306.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,942,028.97元，占基本支出的98.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费620,277.46元，占基本支出的1.97％。人均年人员经费144,588.92元，人均年日常公用经费2,898.49元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市第四中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,296,017.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

高中生均公用经费922,892.20元主要用于保障学校日常教学活动的正常开展；

统筹收费成本资金434,813.59元主要用于教育教学活动、教师培训、购置实验器材及设施设备维护；

考试工作经费30,100.00元主要用于高中学业水平考试考务费支出；

非税返还教育收费2,977,306.92元主要用于提升办学条件、校舍维修改造、购置教学仪器设备等；

捐赠收入54,000.00元主要用于常熟市慈善基金会资助高中贫困学生顺利完成高中学业；

单位自有资金1,731.25元主要用于学校日常运营；

普通高中国家助学金347,014.00元主要用于资助家庭经济困难的高中学生顺利完成高中学业；

高中学生免学费资金478,160.00元主要用于学校日常运营；

体育彩票公益金50,000.00元主要用于购置学校体育专用器材。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市第四中学2024年度一般公共预算财政拨款支出33,775,286.22元,占本年支出合计的91.64%。与上年相比减少1,433,002.42元，下降4.07%,完成年初预算的105.11%。主要原因是高中生均公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出25,439,638.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.32%，完成年初预算的112.69%。主要用于支付高中教育支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算不确定的新增项目。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,262,812.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%，完成年初预算的84.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3,254,770.70元，死亡抚恤8,042.22元；造成预决算差异的主要原因是2024年12月机关事业单位基本养老保险缴费未支付。

9.卫生健康（类）支出2,676,838.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%，完成年初预算的88.28%。主要用于事业单位医疗1,633,530.02元，公务员医疗补助866,787.70元，其他行政事业单位医疗支出176,521.02元；造成预决算差异的主要原因是2024年12月事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗未支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,395,996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%，完成年初预算的89.90%。主要用于在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年12月住房保障（类）未支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,250.00元，决算为7,000.00元，完成年初预算的21.05%；支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14,250.00元，决算为7,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的49.12%；公务接待费支出年初预算为19,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,250.00元，支出决算为7,000.00元，完成年初预算的21.05%，支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14,250.00元，决算为7,000.00元，完成年初预算的49.12%；公务接待费支出年初预算为19,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少，未发生公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增减的主要原因是公务用车运行维护费支出未发生增减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教师外出出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市第四中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市第四中学资产总额142,014,307.46元，其中，流动资产9,520,185.89元，固定资产121,235,926.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,258,195.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加93,213.91元，其中固定资产增加13,864,727.88元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，帐面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额441,830.00元，其中：政府采购货物支出434,830.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,000.00元。授予中小企业合同金额441,830.00元，其中：授予小微企业合同金额441,830.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行

维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

教育（类）支出：财政用于教育方面的全部开支。反映政府教育事务支出。

监督索引号53250301036002801111