蒙自市教育体育局（本级）2024年度部门决算

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蒙自市教育体育局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

主要负责各项教育方针、政策的实施和监督；指导各类学校的教育教学改革，指导社会力量办学工作；推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导各学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作；主管全市教师工作，指导教育系统人才队伍建设和继续教育工作；承办各类学校招生考试考务管理工作；指导各类学校的思想政治工作、德育工作等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合办公室、党建办公室、教育督导办公室（教育审计办公室）、安全管理办公室、学生发展管理办公室、后勤保障管理办公室、蒙自市教师发展中心、蒙自市体育卫生与艺术教育中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全面发展素质教育，促进学校管理水平和育人水平整体提升。严格落实教学常规管理，加强教育科学研究，强化课堂主阵地建设，深化教学改革，完善课堂教学评价机制。建立健全利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制，教师教学能力和信息素养持续优化，学校办学水平普遍提升，区域、城乡、校际差距有效弥合，推动实现教育优质均衡发展。着力推动教育领域素质教育、教师队伍、未成年人思想道德建设等重点领域和关键环节取得新突破，助推滇南教育中心建设高质量发展。开展义务教育学校督导评估、幼儿园办园行为、幼儿园办园水平评价等各项督导评估工作，开展义务教育质量监测工作，开展督学培训和督导工作培训，开展专项督导工作整合调配教育资源，通过引进人才和提升教师业务水平，采取优质校领导和教师流动等方式，促进教育资源县域均衡发展，努力办好每一所学校。聘用劳务派遣教师，解决教师缺口问题，保障各中小学能正常开学。加强全市基础教育学校建设，有序推进学校语言文字、民族团结进步、近视防控、义务教育控辍保学专项行动工作。多渠道、多形式开展学生资助政策宣传，使党和国家各项惠民政策家喻户晓，确保师生、家长95%政策知晓率。整合艺术展演、传统文化教育活动、研学实践等现有资源，确保青少年活动中心各项活动正常开展，有序运行，切实为广大未成年人提供各类丰富多彩的活动项目，保证正常的办公秩序和活动的有序开展。按照教育部、省、州考试招生工作安排和部署，全力做好我市考试招生各项工作，确保安全、圆满完成。根据蒙自市全民健身计划，开展全民健身活动，举办不同项目的全民健身体育活动赛事；完善体育运动健身场地和设施、加强蒙自市体育场地管理工作。

第二部分  2024年度部门决算表

详见附件《蒙自市教育体育局（本级）2024年度部门决算公开报表》。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市教育体育局（本级）2024年度收入合计44,814,484.22元。其中：财政拨款收入44,149,143.64元，占总收入的98.52%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入665,340.58元，占总收入的1.48%。

与上年相比，收入合计减少20,497,943.89 元，下降31.38%。其中：财政拨款收入减少20,557,788.05 元，下降31.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加59,844.16 元，增长9.88%。主要原因是年末单位编制内实有人员减少5人，人员工资收入减少，退休人员单位职业年金减少，劳务派遣教师工资补助资金减少，拨付民办学校生均公用经费、学生资助补助资金减少，爱德基金孤儿学生助学款（其他收入）增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市教育体育局（本级）2024年度支出合计46,192,603.39元。其中：基本支出8,838,836.77元，占总支出的19.13％；项目支出37,353,766.62元，占总支出的80.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少21,370,708.48元，下降31.63%。其中：基本支出减少2,010,184.83元，下降18.53%；项目支出减少19,360,523.65元，下降34.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是年末单位编制内实有人员减少5人，人员工资支出减少，退休人员单位职业年金支出减少，劳务派遣教师工资补助资金支出减少，拨付民办学校生均公用经费、学生资助补助资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出8,838,836.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,854,589.82元，占基本支出的88.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费984,246.95元，占基本支出的11.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,353,766.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

劳务派遣合同制教师补助资金21,951,611.11 元，主要用于劳务派教师工资和保险，缓解教师缺口问题，保障各学校正常开展教学工作。

基础教育综合奖补资金4,417,395.17元，主要用于蒙自市观澜中心幼儿园建设项目工程款。

蒙自市第一小学（氮肥厂）校区建设项目工作经费2,729,041.90元，主要用于蒙自市第一小学（氮肥厂）校区建设项目规划验收、消防验收、竣工终验等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出43,666,768.64 元，占本年支出合计的94.53%。与上年相比减少21,643,486.05 元，下降33.14%，完成年初预算的99.10%。主要原因是年末单位编制内实有人员减少5人，人员工资支出减少，退休人员单位职业年金支出减少，劳务派遣教师工资补助资金支出减少，拨付民办学校生均公用经费、学生资助补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出40,928,679.11 元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.73%，完成年初预算的99.21%。主要用于工资福利支出，日常公用支出，家庭经济困难学生补助，国家助学金，优秀贫困学子奖励金，免学费资金，生均公用经费，劳务派遣教师工资，惠民小学教育用房租赁经费，蒙自市第一小学（氮肥厂）校区建设项目工作经费，西南联大蒙自小学室外操场建设项目能力提升资金；造成预决算差异的主要原因是12月劳务派遣教师工资未拨付。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出417,240.84 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%，完成年初预算的374.26%。主要用于蒙自市体育场馆中心在职人员工资福利支出和云南蒙自碧色寨“全国首个红土网球场”工作经费；造成预决算差异的主要原因是云南蒙自碧色寨“全国首个红土网球场”工作经费为调整预算资金。

8.社会保障和就业（类）支出966,096.74 元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%，完成年初预算的86.41%。主要用于蒙自市教育体育局（本级）在编人员以及直属事业单位在编人员机关事业单位养老保险和离休人员工资 ；造成预决算差异的主要原因是年末编制内实有人员减少5人，12月养老保险单位部分未缴 。

9.卫生健康（类）支出774,659.95 元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的85.90%。主要用于蒙自市教育体育局（本级）在编人员以及直属事业单位在编人员基本医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是年末编制内实有人员减少5人，12月基本医疗保险单位部分和公务员医疗补助未缴。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出580,092.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%，完成年初预算的 85.31%。主要用于蒙自市教育体育局（本级）在编人员以及直属事业单位在编人员住房公积金补贴；造成预决算差异的主要原因是年末编制内实有人员减少5人，12月公积金单位部分未缴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为123,500.00 元，决算为75,011.00 元，完成年初预算的60.74%；支出决算较上年减少41,954.53 元，下降35.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为76,000.00元，决算为60,989.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.31%，完成年初预算的80.25%；公务接待费支出年初预算为47,500.00元，决算为14,022.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.69%，完成年初预算的29.52%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少49,243.53 元，下降44.62%；公务接待费支出决算较上年增加7,289.00元，增长108.26%；具体是国内接待费支出决算14,022.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7,289.00元，增长108.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为123,500.00元，支出决算为75,011.00元，完成年初预算的60.74%，支出决算较上年减少41,954.53元，下降35.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为76,000.00元，决算为60,989.00元，完成年初预算的80.25%；公务接待费支出年初预算为47,500.00元，决算为14,022.00元，完成年初预算的29.52%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，结合单位工作实际情况，严格控制单位公务活动，减少不必要的公务用车开支；二是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及其他相关规定，进一步加强单位公务接待管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少49,243.53元，下降44.62%；公务接待费支出决算增加7,289.00元，增长108.26%，具体是国内接待费支出决算14,022.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7,289.00元，增长108.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车使用频率减少，非必要不派车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于报送各类材料、到各学校检查工作、外出培训或参加会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次427人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级部门到我市考察学习、调研、检查工作，初中、高中学业水平考试，教师招聘，其他县市单位到我市考察学习、调研、教学科研活动时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出984,246.95元，比上年减少425,577.32 元，下降30.19%，主要原因是学业水平考试考务费和公务用车运行维护费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费等日常支出以及学业水平考试考务费和工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市教育体育局（本级）资产总额359,173,206.25 元，其中，流动资产17,531,966.31 元，固定资产175,809,277.29 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程165,445,704.36 元，无形资产386,258.29 元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,776,699.79 元，其中固定资产减少8,176,387.32 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额70,289.00元，其中：政府采购货物支出9,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60,989.00元。授予中小企业合同金额70,289.00元，其中：授予小微企业合同金额9,300.00元。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障（类）支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

监督索引号53250301036004201111