蒙自市银河小学2024年度部门决算

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蒙自市银河小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：学校党支部、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、少先队队室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员144人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员144人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生2967人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本校在过去的一年中，取得了长足的发展，教育教学质量取得了显著的效果，设施设备、绿化美化、师德师风、学生的精神面貌等都发生了较大改变，尤其是教学质量的稳定与提升得到了社会和家长的认可。一年来学校先后获得2024年七彩云南“勤锻炼”校园乒乓球联赛中荣获“体育道德风尚奖”、小学乙组女子团体第二名、小学乙组男子团体第二名、小学甲组男子团体第六名、小学甲组女子团体第六名，2024年云南省“勤锻炼”第三届学生智力运动会工作中被评为象棋小学组团体亚军，2024红河州中小学生“好书相伴 快乐成长”读书征文优秀组织奖，2024红河州小学生“畅想未来-火星探路”实践活动中获得优秀组织奖，红河州2024年小学数学教师集体备课比赛中荣获优质课奖、教学设计优秀奖、教学反思优秀奖、备课展示优秀奖、评课优秀奖，2023至2024学年度蒙自市中小学教育目标管理考核一等奖，其中省级荣誉2项、州级荣誉3项；我校教师参加市级及以上各种评优、竞赛共计148人次获奖其中国家级3项、省级荣誉13项、州级荣誉5项、市级荣誉127项，市级学科带头人1人，市级骨干教师3人，市级教坛新秀3人，市级优秀班主任3人，本学年在蒙自市“三名”工程评选中，我校2位教师脱颖而出，成立了蒙自市赵春华名师工作室、蒙自市李婉秋名班主任工作室；我校学生参加市级及以上各类评先评优及比赛，共370人次获奖，其中省级奖项65人次，州级奖项88人次、市级奖项217人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市银河小学2024年度收入合计24,223,264.19元。其中：财政拨款收入21,868,615.27元，占总收入的90.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,354,648.92元，占总收入的9.72%。

与上年相比，收入合计增加5,365.51元，增0.02%。其中：财政拨款收入减少74,208.41元，下降0.34%；上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入增加79,573.92元，增长3.50%。财政拨款收入减少主要原因是本年项目减少经费减少。其他收入增加主要原因是参加课后延时服务学生人数增加收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市银河小学2024年度支出合计24,317,419.05元。其中：基本支出22,907,449.04元，占总支出的94.2％；项目支出1,409,970.01元，占总支出的5.8％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少154,237.05元，下降0.63%。其中：基本支出增加2,733,278.01元，增长13.55%；项目支出减少2,887,515.06元，下降67.19%；上缴上级支出无增减；经营支出无增减；对附属单位补助支出无增减。基本支出增加主要原因是本年职工人数增加人员经费随之增加。项目支出减少主要原因是本年项目减少经费随之减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市银河小学机构正常运转的日常支出22,907,449.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,508,344.67元，占基本支出的98.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费399,104.37元，占基本支出的1.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市银河小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,409,970.01元。其中：基本建设类项目支出0元。

自有资金项目经费626,926.28元，主要用于发放参与课后延时服务教职工课时补助，弥补办公经费不足开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市银河小学2024年度一般公共预算财政拨款支出21,868,615.27元,占本年支出合计的90.28%。与上年相比减少74,208.41元，下降0.34%,完成年初预算的105%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出16,332,093.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.68%。 主要用于人员经费0元，公用经费支出0元，项目支出0元其中：主要用于义务教育公用专项支出0元，综合楼建设0元，学生营养改善计划补助支出0元、省对下义务教育课后服务财政补助支出0元，教室照明改造经费支出0元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,187,165.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,752,928.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,596,428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市银河小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本部门属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市银河小学资产总额24,339,440.66元，其中，流动资产640,882.04元，固定资产23,698,498.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产60元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,746,588.67元，其中固定资产增加11,681,590.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额623,020.00元，其中：政府采购货物支出316,705.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出306,315.00元。授予中小企业合同金额432,515.00元，其中：授予小微企业合同金额432,515.00元。

四、单位绩效自评情况

蒙自市银河小学2024年度项目支出绩效自评详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

蒙自市银河小学无形资产为土地价值，价值是以名誉金额记账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

监督索引号53250301036001201111