蒙自市新安所中学2024年度部门决算

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蒙自市新安所中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

蒙自市新安所镇中学主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、政教处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员100人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员100人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生1439人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 抓好教学常规管理，提高教学质量，促进义务教育均衡发展。

2024年的中考，新安所中学共有339名毕业生参加考试，最高分672分，600分以上60人，总分达到优秀（560分以上）的学生有110人。此届毕业生小升初时前350名的学生选择了其他学校，未到新安所中学就读，缺少尖子生，但是2024年的学业水平考试仍然有显著的提升：邢同学小升初时的成绩为256分（含6.5分照顾分），而中考时，他的学业水平考试成绩提升至672分，英语成绩也从69分提高到了97分，体现了他巨大的进步和质的飞跃， 超过三分之一的学生在学业水平考试中获得了优秀的成绩，这充分证明了学校坚持的教育理念—“不放弃任何一个学生，让每一个学生都得到进步”。

七八年级的期末统测成绩，都名列全市前茅，稳居坝区学校之首，超过了部分城区学校。

2. 加强校园安全管理，保证教学活动井然有序。

3. 稳步推进校园基础设施建设，为师生创造更舒适的 工作和学习环境。

我校新建女生宿舍楼和教学楼，截至2024年建设项目主体已完工。新教学楼的设计涵盖了增设10间教室以及一个能容纳约300人的多功能报告厅，旨在进一步丰富教育教学活动的空间资源。当前，项目正处于验收阶段。

与此同时，我校所有教室均已完成希沃白板的全面安装，并接入了宽带及局域网系统，标志着教学手段已迈向现代化。鉴于部分现有希沃白板存在老化现象，学校正积极争取上级部门的支持与协助，规划在未来两到三年内逐步推进设备的更新换代工作，以确保教学设施始终保持最优状态。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-附件13）

蒙自市新安所中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。蒙自市新安所中学为二级预算单位（基层单位），不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市新安所中学2024年度收入合计19,587,220.28元。其中：财政拨款收入18,883,017.43元，占总收入的96.40%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入704,202.85元，占总收入的3.60%。

与上年相比，收入合计减少3,972,802.67元，下降16.86%。其中：财政拨款收入减少4,065,561.84元，下降17.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加92,759.17元，增长15.17%。主要原因是2024年工程建设项目资金减少，其他收入增加（2024年学校扩招8个教学班，参与课后延时服务学生增加）。

二、支出决算情况说明

蒙自市新安所中学2024年度支出合计19,587,430.03元。其中：基本支出17,980,387.60元，占总支出的91.80％；项目支出1,607,042.43元，占总支出的8.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,176,241.68元，下降17.57%。其中：基本支出增加264,580.67元，增长1.49%；项目支出减少4,440,822.35元，下降73.43%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年工程建设项目支出资金比去年减少，营养改善计划资金、家庭困难学生生活补助支出比去年减少；

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市新安所中学机构正常运转的日常支出17,980,387.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,903,541.60元，占基本支出的99.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,846.00元，占基本支出的0.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市新安所中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,607,042.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金-蒙自市新安所中学女生宿舍专项资金300,000.00元，主要用于女生宿舍工程款。

2.蒙自市新安所中学教学楼建设项目资金159,192.00万元，主要用于教学楼工程款。

3.义务教育课后服务省级补助资金7,147.63元，主要用于办公费等公用经费开支。

4.义务教育阶段学校公用经费515,884.20元，主要用于办公费、培训费、物业管理费等日常公用经费开支。

5.特殊教育学校公用经费35,970.00元，主要用于水电费等公用经费开支。

6.营养改善计划省级试点中央、省、州、市级补助资金361,130.00元，主要用于学生营养改善计划补助支出。

7.2023年个人所得税退付手续费专项资金2,210.85元，主要用于办公费、邮电费等开支。

8.课后延时服务经费209,507.75元，主要用于课后延时服务劳务费及开展课后服务产生的相关费用等支出。

9.教育工作经费16,000.00万元，主要用于专用材料等公用经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市新安所中学2024年度一般公共预算财政拨款支出18,883,017.43元,占本年支出合计的96.40%。与上年相比减少4,065,561.84元，下降17.72%,完成年初预算的105.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出14,268,710.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.56%,完成年初预算的112.34%，主要用于基本支出和项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算不含项目支出预算，年末支出数含项目支出，导致年末支出数大于预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,796,477.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%,完成年初预算的89.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费及死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因2024年12月在职人员养老保险费在2025年1月缴纳和单位人员的变动（本年新招聘15人，调入5人，调出1人，退休3人）。

9.卫生健康（类）支出1,483,154.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%,完成年初预算的85.24%。主要用于单位在职及离退休人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年医保缴费政策变动、人员变动和2024年12月在职人员医疗保险费、在职与退休人员公务员医疗补助在2025年1月缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,334,675.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%,完成年初预算的92.38%，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年12月在职人员住房公积金在2025年1月缴纳和单位人员的变动（本年新招聘15人，调入5人，调出1人，退休3人）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务接待费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年未进行公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市新安所中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市新安所中学资产总额19,058,598.50元，其中，流动资产699,319.37元，固定资产13,532,819.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程482,659.20元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加175,731.25元，其中固定资产增加6,390,197.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额55,824.00元，其中：政府采购货物支出26,824.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29,000.00元。授予中小企业合同金额55,824.00元，其中：授予小微企业合同金额55,824.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出，单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用于一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

四、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

监督索引号53250301036002901111