蒙自市崇德学校2024年度部门决算公开

监督索引号53250301036004401000

蒙自市崇德学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能

实施小学、初中义务教育；促进基础教育发展，小学学历教育、初中学历教育。

贯彻执行国家教育方针政策，坚持依法治教，以深化和推进课堂改革，提高课堂效率，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，以提高教师综合素质为基础，以培育社会主义核心价值观为重点，以构建高效课堂为动力，以“双减”促“双升”，让师生在深化和推进课堂改革过程中得到主动和谐发展，为党育人、为国育才。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、教务教科处、德育处、总务处、安全办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市崇德学校作为二级预算单位纳入蒙自市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市崇德学校2024年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员91人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生2195人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

坚持“以人为本，共同发展”的办学理念；以“办人民满意的学校，做人民满意的教师”为办学目标；按照“立足科学规范管理，突出教育教学中心；狠抓安全教育，构建和谐校园” 的工作思路，进一步树立学校的发展意识、安全意识、质量意识和创新意识。把教育教学质量放在首位，加强校园建设，完善校园安全设施、设备配置，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育，具体如下：

一是党对学校教育工作的全面领导进一步加强。这一年，我们严格按照中共蒙自市委教育工作领导小组的部署要求，落实党组织领导的校长负责制，保证党的教育方针和党中央决策部署在学校得到切实贯彻落实。党支部把方向、管大局、作决策、保落实的领导职责得到了充分发挥。学校把党建融入学校思想政治教育，抓实“课程思政”促进党建和思想政治工作、德育工作同教育教学和人才培养深度融合，以党建引领学校教育工作高质量发展。

二是强化思想政治建设，牢牢掌握意识形态工作主导权。认真落实“五育并举”工作要求，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进师生头脑工作，上思政课堂。不断加大思政教师培训力度，开展思政培训，思政课教师 91 人参加培训，培训覆盖面达到100%。全面加强学校民族团结进步教育，扎实推进语言文字规范化达标创建工作。

三是党建引领，提高师生素质。为落实立德树人的根本任务，提升育人水平，我校德育工作在活动组织、活动内容和活动机制上“精准发力”，将思想品德教育渗透到教育教学的方方面面，全面提升学生综合素养。教务处开展了读书节活动，倡导教师养成读好书、写好字的好习惯；开展了骨干教师示范课、党员教师思政课等活动，共促共研，做好表率；少先队依托节日开展各种爱国主义宣传教育主题活动，“扣好人生第一粒扣子”、“红河好少年，永远跟党走”、“缅怀革命先烈 传承红色基因”等系列的主题教育活动。开展“红领巾跟党走”系列活动，培养学生的家国情怀；为了提高教职工的素养，丰富教师的业余生活，学校积极创设条件。

四是加强“双减”政策落实。建立健全“五项管理”规章制度，确保中央、省、州、市文件精神落地见效。做好精细化管理。努力提高课堂教学质量和课后服务水平，以“双减”促“双升”，让教育回归学校，有效管理好学生的在校时间。做好课后服务，减轻家长负担，促进学生个性化发展，克服功利化、短视化问题，体现教育公益性、普惠性。了解师生的教与学，并查看学生的作业本和书本。进一步抓好“专项关”，把好“执法关”，掌好“监管关”，管好“作业关”。特别是作业管理上，压减作业总量和时长，不断创新作业类型方式。推进“五育并举”，以特色课程、社团活动为载体，面向全体学生，用美育点亮学生，以美育人，以文化人，让“双减”减中有增、增中有提。学校通过开展篮球、跳绳、舞蹈、合唱、素描等社团活动及每周的综合实践活动培养学生德智体美劳全面发展。

五是教师队伍建设逐步加强。在各级各部门的大力支持下，2024年通过招聘事业编制教师、县管校聘到校参加业务能力提升培训，补充教师50人。建立学校后备干部人才库。组织参加“国培”“州培”等多层次教师培训。学校重新调整了各完小领导班子，分工合理，岗位职责明确，在教职工中有较强的号召力和凝聚力。重新修订了教育教学管理制度，做到分工明确，责任到人。进一步完善了教师考核评价体系，全体教师工作中做到有规可依，有章可循，充分体现公平公正、优劳优酬原则，强化师资，提升教师素质，学校积极营造学习氛围，通过学习、研讨等各种形式努力促进教师观念转变，并鼓励教师充分利用网络资源进行学习，加大教师培训、培养力度，努力打造自己的名师。要求骨干教师发挥示范和引领作用，有效保证了师资队伍的稳定和学校工作的正常运行。学校鼓励教师外出学习，拓展视野，更新理念。以学校“青蓝工程”为主要平台，帮助年轻教师高位发展。

六是全面提升教育教学质量。实践没有止境，理论创新也没有止境。在提升教育教学质量上，学校不断提出真正解决问题的新思路、新办法，为学校前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进学校教育教学工作提供了科学思想和办法。我们以“双减”“双升”为目标，坚持“减负”“提质”两手抓，持续开展教学质量监测，强化教学常规管理和教研工作。紧紧围绕“落实教学常规管理”和“打造有效课堂建设”，促进教育教学质量不断提升。

七是织密安全网络，全力维护校园及师生安全稳定。持续加大校园安防建设资金投入，不断完善校园安防体系，进一步提升安全防范意识。校园全部实现封闭式管理，按照“四个百分之百”要求安装一键式报警器、视频监控系统、设置“护学岗”。充分利用“1530”开展预防电信诈骗、校园欺凌、防溺水等安全警示教育，常态化组织各类应急演练，提高师生防范意识和自救互救能力，全年未发生校园安全事故。

八是持续抓好校园卫生健康工作。强化校园传染病防控工作。把校园传染病防控作为头等大事持之以恒抓细落实。守好校门，落实好晨、午检制度，强化教室、食堂等重点场所防控、环境消毒和安全管理。制定落实应急预案，确保责任到位、人员到位、管控措施到位。健康守护，关注师生身心。通过健全学校安全风险防控体系、加强安全隐患排查整改等方式，确保校园安全我们注重师生的营养与健康工作。通过联合社区、医院等机构开展脊柱筛查、视力检查、心理健康咨询等工作，关注学生的身体健康状况。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市崇德学校2024年度无政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》是空表、学校2024年度无三公经费收支，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。蒙自市崇德学校为二级预算单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2024年度部门整体支出绩效自评表》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市崇德学校2024年度收入合计11,058,654.30元。其中：财政拨款收入9,161,177.39元，占总收入的82.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,897,476.91元，占总收入的17.16%。

与上年相比，收入合计增加 8,153,680.65 元，增长280.68%。其中：财政拨款收入增加 6,256,203.74 元，增长215.36%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,897,476.91元。主要原因是新成立学校，2023年教职工42人，到2024年增加到91人，其中基本工资、津贴补贴等人员经费拨款成倍增长。其他收入是收取课后服务费等，2023年度我校未收课后服务费。

二、支出决算情况说明

蒙自市崇德学校2024年度支出合计10,203,616.07元。其中：基本支出 6,762,715.99 元，占总支出的66.28％；项目支出 3,440,900.08 元，占总支出的33.72％；无上缴上级支出无；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加 7,298,642.42 元，增长251.25%。其中：基本支出增加 5,005,831.23 元，增长284.93%；项目支出增加 2,292,811.19 元，增长199.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是新成立学校，2023年教职工42人，到2024年增加到91人，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出成倍增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市崇德学校机构正常运转的日常支出6,762,715.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,620,470.25元，占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142,245.74元，占基本支出的2％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市崇德学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,440,900.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年崇德学校非在编教师过渡安置资金项目经费1,927,042.02元，主要用于崇德学校非在编教师过渡安置。

其余资金为课后服务等自有资金，用于公用经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市崇德学校2024年度一般公共预算财政拨款支出9,161,177.39元,占本年支出合计的82.84%。与上年相比增加6,256,203.74元，增长215.36%,完成年初预算的100.00%。主要原因是新成立学校，2023年教职工42人，到2024年增加到91人，人员经费随人数翻倍的增加而成倍增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育支出 8,974,596.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%,完成年初预算的206%（造成预决算差异的主要原因是新成立学校，2023年教职工42人，到今年增加到91人）。主要用于在职人员工资、日常办公费、水电费、物业管理费、培训费、维修费及办公设备购置等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业支出 793,756.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%,完成年初预算的112%，主要用于事业单位的养老保险、职业年金支出。造成预决算差异的主要原因是新成立学校，2023年教职工42人，到今年增加到91人。

9.卫生健康支出 613,089.13 元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%,完成年初预算的117%，主要用于单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是新成立学校，2023年教职工42人，到今年增加到91人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障支出 571,237.08 元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%,完成年初预算的116%，主要用于单位职工住房公积金支出 。造成预决算差异的主要原因是新成立学校，2023年教职工42人，到今年增加到91人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加为0.00，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于上年，上年和今年都没有“三公”经费的预算和决算收支。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、年初预算数均为0.00。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加00.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算00.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00，上年和今年都没有“三公”经费的预算和决算收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市崇德学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,主要原因是单位为事业单位，今年和上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市崇德学校资产总额1,316,238.59元，其中，流动资产1,012,488.59元，固定资产244,687.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 59,062.50 元，其中固定资产减少 59,062.50 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额60,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（四）教育（类）支出是指中央和地方财政部门的财政预算中，实际用于教育的费用支出。

（五）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301036004401111