蒙自市第三小学2024年度部门决算

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蒙自市第三小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

我单位实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

（二）2024年度重点工作任务概述

贯彻执行国家教育方针政策，坚持依法治教，以深化和推进课堂改革，提高课堂效率，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，以提高教师综合素质为基础，以培育社会主义核心价值观为重点，以构建高效课堂为动力，以“双减”促“双升”，让师生在深化和推进课堂改革过程中得到主动和谐发展，为党育人、为国育才。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、学校办公室、总务处、教导处、政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市第三小学作为二级预算单位纳入蒙自市第三小学2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员67人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员103人（离休0人，退休103人）。年末学生1557人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

在全体教职工的共同努力下，我校取得了一定的成绩。被国家体育总局武术运动管理中心列为武术进校园试点单位；诵读作品《我的南方和北方》在教育部、国家语委举办的第五届中华经典诵写讲大赛“诵读中国”经典诵读大赛中荣获小学生组二等奖；被评定为蒙自市健康学校；荣获云南省沙国政传统武术比赛小学组沙式十二式集体太极拳第二名并荣获体育道德风尚奖；蒙自市2024年青少年足球篮球排球和啦啦操联赛啦啦操项目比赛二等奖。龙曦岚同志被评为“蒙自市优秀少先队工作者”“蒙自市优秀教育工作者”；方芸、王书鸿、李芳、周宾娥老师被评为“蒙自市骨干教师”；刘婷婷、吴娇老师被评为“蒙自市师德标兵”；周宾娥老师被评为“第二届蒙自好人”“蒙自市优秀班主任”。谈尚志同学获得“云南省红领巾奖章四星章”；李圣元浩同学被评为“红河州新时代好少年”；李彦蒙、毛骞元彤同学获得“红河州红领巾奖章三星章”；谢姚语辰被评为“新时代蒙自好少年”；黄子祺、夏梓伊获得市级“红领巾奖章二星章”。李卓骏等16名同学被评为市级三好学生。赵一帆获云南省青少年学生读书行动“读书小标兵”三等奖。一（3）班、  二（1）班被评为市级先进班集体，五（1）中队被评为市级优秀中队。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市第三小学2024年度收入合计14，870，634.13元。其中：财政拨款收入13，676，371.28元，占总收入的91.97%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1，194，262.85元，占总收入的8.03%。与上年相比，收入合计减少2，473，995.61元，下降14.26%。其中：财政拨款收入减少2，433，900.69元，下降15.11%；财政拨款收入减少原因为学生助学金及退休公用经费减少；其他收入减少40，094.92元，下降3.25%。下降原因为学生人数及参加课后延时服务学生数减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市第三小学2024年度支出合计15，015，579.65元。其中：基本支出14，128，876.80元，占总支出的94.09％；项目支出886，702.85元，占总支出的5.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1，948，457.93元，下降11.49%。其中：基本支出减少640,926.14元,下降4.34%；项目支出减少1,307,531.79元，下降59.59%；无上缴上级资金；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出下降主要原因是单位编制人员经费支出及退休公用经费支出减少；项目支出减少原因为部分预算项目执行不到位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市第三小学正常运转的日常支出14，128，876.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13，878，586.40元，占基本支出的98.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费250，290.40元，占基本支出的1.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市第三小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出886，702.85元。其中：基本建设类项目支出0元。

顶岗实习生生活费补助项目经费9，000.00元，主要用于发放顶岗实习生生活费补助。

营养改善计划补助项目经费311，965.00元，主要用于学生营养餐补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市第三小学2024年度一般公共预算财政拨款支出13，676，371.28元,占本年支出合计的91.08%。与上年相比减少2,433,928.72元，下降15.11%,完成年初预算的101.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出9，961，676.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.84%。 主要用于人员经费0元，公用经费支出0元，项目支出0元其中：主要用于义务教育公用专项支出0元，综合楼建设0元，学生营养改善计划补助支出0元、省对下义务教育课后服务财政补助支出0元，教室照明改造经费支出0元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1，382，091.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11 %。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1，387，824.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出944，779元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2，850.00元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

其中因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2，850.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2，850.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为2，850.00元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市第三小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0.00%。本部门属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市第三小学资产总额3，131，494.23元，其中，流动资产331，969.91元，固定资产2，662，715.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程136，808.07元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少268，379.37元，其中固定资产减少227，502.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额25，012.80元，其中：政府采购货物支出25，012.80元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额25，012.80元，其中：授予小微企业合同金额25，012.80元。

四、单位绩效自评情况

蒙自市第三小学2024年度项目支出绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

蒙自市第三小学无形资产为土地价值，价值是以1.00元名誉金额记账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

监督索引号53250301036000401111