蒙自市第一高级中学2024年度部门决算

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蒙自市第一高级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

蒙自市第一高级中学为财政全额拨款的公益二类事业单位。主要职能为全面贯彻教育方针，立德树人，促进学生全面、有个性发展；为学生适应社会生活、高等教育和职业发展作准备，为学生的终身发展奠定基础；积极稳妥推进教育改革；按教育规律办事，不断提高教育质量；维护学校教学秩序，创造良好的学习环境；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市第一高级中学共设置12个内设机构，包括：党政办、教务处、德育处、总务处、督查室、教科室、团委、财务中心、信息中心、艺体中心、科创中心、教师发展中心。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市第一高级中学作为蒙自市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市第一高级中学2024年末编制内实有人员333人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员324人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员172人（离休0人，退休172人）。年末学生3462人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全面加强党对学校工作的领导

一是加强理论武装，提升政治素养，筑牢思想防线，把党的政治标准和政治要求贯穿学校教育教学全过程。二是把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规党纪作为学校行政会议“第一议题”，切实保障正确的办学方向。三是深入学习贯彻党的二十大精神，定期开展形势政策教育，提高教职工的政治定力。四是加强学校党委、纪委班子建设，加强和巩固党支部规范化达标创建成果，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。四是通过与高校合作，提升学校党建水平，与红河学院签订基层党建工作结对暨拔尖创新人才培养基地共建协议，以党建引领人才培养。

（二）优化教师队伍建设

一是根据新高考改革方案，优化整合现有教师资源，谋划并做好高一新生入学的师资配备。二是根据市教体局统一安排，从全国重点师范院校毕业生中，招聘紧缺学科教师。三是深入推进岗位竞聘工作，进一步完善中层管理干部竞聘办法，探索并实施全员竞聘上岗工作。四是制定切实可行的教师培训计划，做到明确目标、明确任务、明确要求。五是通过名师导航、评课、磨课、公开课等形式，建立“专家引领，同伴互助，自我反思”的校本研修模式。六是健全师德师风考核长效机制，签订师德师风承诺书，认真落实师德师风年度考核登记制度。严格落实《教职工师德师风考核实施方案》，并将师德师风作为教师履职考核、岗位聘任和评先树优的重要内容。七是大力表彰先进教师，充分发挥典型的引领作用，进一步提高教师的职业道德素养。

（三）提高课堂教学质量

一是融合运用传统与现代技术手段，推进信息技术与教育教学深度融合，提升课堂活力，探寻“高效课堂”模式新的发展空间。二是加强校际交流，积极学习借鉴先进的课堂教学改革经验和模式。2024年与西南大学附属中学、会泽茚旺高级中学、蒙自一中“省管校用”帮扶校屏边一中、督导责任校蒙自四中等学校开展交流活动18次，相互学习共提升。三是根据2024年高考复习备考方案，加大对高三复习备考的管理和督促，指导年级组进行科学备考、智慧备考、有效备考。四是落小落细尖子生培养工作，实行尖子学生导师制、点餐制，想方设法补齐尖子生短板，提高尖子生的应试能力。聘请顶尖名师对优秀教师进行专项培训，提升教师培优能力和水平。积极探索适应“强基计划”的人才培养模式，有针对性地抓好学生的选拔培养工作，多渠道培养输送拔尖创新人才。

（四）扎实推进安全工作

一是牢固树立安全“红线”意识和底线思维，始终把学校安全放在第一位。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系。二是建立和完善安全常规管理、安全岗位职责、安全管理责任书、安全应急预案等长效机制，确保安全责任落实到位。三是规范学校安全工作台账，推进问题清单销号制管理，认真落实校园隐患清单销号制，切实加强安全隐患问题销号闭合管理，消除各类安全隐患。四是建立完善学校安全应急管理机制，妥善处理校园安全事故，不断提升师生快速反应和应急处理能力。五是继续做好学校保险工作，提升安全风险防范能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市第一高级中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市第一高级中学2024年度收入合计61,801,301.81元。其中：财政拨款收入57,770,167.05元，占总收入的93.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,428,167.42元（含教育收费3,428,167.42元），占总收入的5.55%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入602,967.34元，占总收入的0.98%。

与上年相比，收入合计减少8,632,689.99元，下降12.26%，主要原因是2024年较2023年相比在职人员数量变化较大、职业年金支付率低，工资总额减少。其中：财政拨款收入减少8,577,940.38元，下降12.99%，主要原因是2024年较2023年相比，第一，职工人员变化较大，调出、退休27人，新入职、调入41人，调出退休人员大部分职称较高，工资基数大，新入职、调入人员大部分工资基数较小，人员工资总额比2023年减少；第二，2024年职业年金支付率低，故工资总额下降；上级补助收入不变；事业收入减少580,504.69万元，下降14.49%，主要原因为资金紧张，公用经费支出降低；经营收入不变；附属单位上缴收入不变；其他收入增加567,082.08元，增长1579%，原因为初中部设立，课后服务费纳入其他收入资金核算，其他收入资金整体增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市第一高级中学2024年度支出合计61,761,801.67元。其中：基本支出57,487,521.32元，占总支出的93.08％；项目支出4,274,280.35元，占总支出的6.92％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少8,736,619.58元，下降12.4%。其中：基本支出减少4,245,509.61元，下降6.88%；项目支出减少4,491,109.97元，下降51.24%；上缴上级支出不变；经营支出不变；对附属单位补助支出不变。主要原因是。2024年人员变动，工资总额减少；财政资金紧张，公用开支、项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市第一高级中学机构正常运转的日常支出57,487,521.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55,601,103.99元，占基本支出的96.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,886,417.33万元，占基本支出的3.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市第一高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,274,280.35元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、2024年度用于保障蒙自市第一高级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,274,280.35元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况包括：

（1）各项考试考务费，用于发放2024年三支一扶考试考务费、招生考试教育工作经费、2024年中央特岗教师考务费，共计54,811.00元。

（2）蒙自市第一高级中学扩容提质专项资金，用于支付南湖校区宿舍楼质量检测费，共计136,104.83元。

（3）普通高中建档立卡免学费补助专项资金，用于因减免建档立卡贫困户学生学费后返还给学校的公用开支，共计12,238.00元。

（4）2023年个人所得税退付手续费专项资金，用于各项公用开支，共计6,548.37元。

（5）各年度非税返还公用经费，用于支付各项公用开支，共计3,430,423.08元。

（6）普通高中国家助学金，用于支付在校贫困生国助金，共计358,000.00元。

（7）捐赠收入专项资金，用于支付校内贫困生资助款，共计18,503.18元。

（8）普通高中建档立卡生活补助资金，用于支付在校建档立卡贫困户学生生活补助，共计8,750.00元。

（9）冲销垫付省16届运动会预赛经费，用于支付各项公用开支，共计3,513.99元。

（10）省教科所课题经费专项资金，用于支付物理课题研究材料费，共计2,109.00元。

（11）学生营养改善计划专项资金，用于支付2023年秋季学期初中部营养餐，共计39,480.00元。

（12）商户交来电费收入专项资金，用于支付各项公用开支，共计47,988.4元。

（14）课后服务费专项资金，用于支付非在职人员2024年春季、秋季学期课后延时服务费，共计155,810.5元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市第一高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出57,770,167.05元,占本年支出合计的93.54%。与上年相比减少8,577,940.68元，下降12.93%,完成年初预算的103.43%。主要原因是2024年调出、退休27人，新入职、调入41人，整年职工较年初预算时变动较大，故决算超出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

5.教育（类）支出46,401,294.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.13%。主要用于支付人员工资、学生各种补助、日常办公经费、购置固定资产等。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,995,596.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于支付离休人员工资、职工养老保险、职业年金缴费、遗属生活补助等。

9.卫生健康（类）支出5,207,741.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。用于支付在职人员基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4,157,169.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于支付职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,250.00元，决算为12,619.53元，完成年初预算的24.16%；支出决算较上年增加177.01元，增长1.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为33,250.00元，决算为12,619.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的37.96%；公务接待费支出年初预算为19,000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年不变，上年与本年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年不变，上年与本年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加177.01元，增长1.43%；公务接待费支出决算较上年不变，上年与本年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,250.00元，支出决算为12,619.53元，完成年初预算的24.16%，支出决算较上年增加177.01元，增长1.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为33,250.00元，决算为12,619.53元，完成年初预算的37.96%；公务接待费支出年初预算为19,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年并未发生业务招待费，且公务用车已报废一张，运维费降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年不变，上年与本年无此项支出；公务用车购置费支出决算不变，上年与本年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加177.01元，增长1.43%；公务接待费支出决算较上年不变，上年与本年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年预存了1万元的油费，全额计入了支出，故运维费有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务资料的送交、公务差旅所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市第一高级中学2024年机关运行经费支出0元，本部门属于公益性质的事业单位，无机关运行经费。与上年比较无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市第一高级中学资产总额139,042,581.59元，其中，流动资产18,046,336.84元，固定资产120,996,242.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,264,770.84元，其中固定资产增加36,624.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值268,979.00元；报废报损资产1项，账面原值268,979元，实现资产处置收入1,188.12元；出租房屋130平方米，账面原值130,000.00元，实现资产使用收入1,211,613.48元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12,400.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12,400.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位项目支出绩效自评表详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障（类）支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

监督索引号53250301036000601111