蒙自市第二小学2024年度部门决算

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蒙自市第二小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置４个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员85人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员85人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员102人（离休0人，退休102人）。年末学生1889人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。蒙自矿冶公司捐赠车辆1辆，该车没有编制。

三、重点工作概述

（一）优体系，促融合，党建教学同频共振

蒙自市第二小学党支部是学校的政治核心，为学校日常工作提供了强有力的政治保障。凡属“三重一大”事项必须由领导班子集体讨论作出决定，进一步健全和完善党内监督制度。积极落实党建工作责任制，认真做好“三会一课”和主题党日活动，开好组织生活会和做好民主评议党员工作。领导班子团结协作，求真务实，把党建纳入学校重点工作，发动红色引擎集聚“执行力”。

（二）建准则，严规范，师德师风与意识形态双提升

加强师德师风建设，制定《师德师风考核办法》，开展师德师风专题培训4次，签订师德承诺书85份。建立师德师风监督举报机制，及时处理群众反映的问题，营造风清气正的教育环境。增强教师责任感，促进学校教育教学工作有序开展。

（四）手拉手，同学习，携手向前

随着人工智能突飞猛进的发展，教育面临巨大挑战，教育改革势在必行。二小党支部带领广大教师探索人工智能时代的教育改革，全校开展项目式学习、跨学科主题学习，排进课表，课题研究课题。

（五）强意识，心贴心，家校携手合力护航

全校严格遵守1530安全制度，每天放学、每周结束、每次放假前都认真开展学生安全教育；全年开展校园安全隐患排查十余次，即查即改。消防设施设备安全检查全年共开展10次（每月一次），即查即改。全年组织开展防震、消防、防暴恐等安全演练8次；全年向家长发放防溺水、交通安全、防电信网络诈骗倡议书、告知书、致家长的一封信、承诺书等十余次；全年开展安全类主题班队会共计26次（涉及交通安全、防溺水、防校园欺凌、防震减灾、网络安全、食品安全等）。开展心理健康教育活动，如心理健康讲座1场、心理健康主题班会3次，普及心理健康知识，提高学生心理素质。建立健全家校共育组织机构，成立家长委员会，家长大课堂开展安全、心理健康等课程，合力护航学生成长。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市第二小学单位2024年度收入合计14,541,013.71元。其中：财政拨款收入13,188,626.55元，占总收入的90.7%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,352,387.16元，占总收入的9.3%。

与上年相比，收入合计减少3,913,377.2元，下降21.21%。其中：财政拨款收入减少3,918,979.57元，下降22.91%；上级补助收入0元，上下年度均无此项收入；事业收入0元，上下年度均无此项收入；经营收入0元，上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入0元，上下年度均无此项收入；其他收入1,352,387.16元，增长0.42%。主要原因是:财政拨款收入减少是因为公用经费收入减少，厉行节约，公用经费使用减少。其他收入主要是课后服务费，参加课后服务的学生人数比去年增加170人，收到的课后服务费比去年增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市第二小学2024年度支出合计15,212,003.01元。其中：基本支出14,318,345.46元，占总支出的94.13％；项目支出893,657.55元，占总支出的5.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,324,133.98元，下降17.93%。其中：基本支出增加1,650,395.59元，增长13.03%；项目支出减少4,974,529.57元，下降84.77%；上缴上级支出0元，上下年度均无此项支出；经营支出0元，上下年度均无此项支出；对附属单位补助支出0元，上下年度均无此项支出。主要原因是:基本支出增加主要是因为本年职工人数比去年增加8人，人员经费随之增加，项目支出减少主要是因为本年无义务教育补助经费校舍维修改造经费(蒙自市第二小学教学楼建设项目)支出，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市第二小学机构正常运转的日常支出14,318,345.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,104,406.38元，占基本支出的98.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出213,939.08元，占基本支出的1.5％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市第二小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出893,657.55元。其中：基本建设类项目支出248,000元。

城乡义务教育学生营养改善计划省级试点中央、省、州、市级补助资金项目经费64,330元，主要用于学生营养餐补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市第二小学单位2024年度一般公共预算财政拨款支出13,445,081.55元，占本年支出合计的88.38%。与上年相比减少3,741,665.84元，下降21.77%，完成年初预算的113%。主要原因是厉行节约，根据实际情况减少不必要开支，公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出9,809,653.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.96%，完成年初预算的118%。主要用于人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年预算基础数据中的人员信息数据，来源于2023年实际人员数据，2024年在职人员比2023年增加8人，实际支出超过预算支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,300,103.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%，完成年初预算的83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，社保支出减少，实际支出小于预算支出。

９.卫生健康（类）支出1,392,453.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%，完成年初预算的90%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等费用支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，社保支出减少，实际支出小于预算支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出942,870元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%，完成年初预算的91.11%。主要用于教职工住房公积金，造成预决算差异的主要原因是人员变动，住房公积金支出减少，实际支出小于预算支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,500元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少5,976.8元，下降100%，本年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4,500元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,976.8元，下降100%，本年无此项支出；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少5,976.8元，下降100%，本年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为4,500元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,976.8元，下降100%，本年无此项支出；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），与上年对比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，与上年对比无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年无公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出培训、办事等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市第二小学2024年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本部门属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市第二小学资产总额16,766,827.02元，其中，流动资产311,962.75元，固定资产12,532,080.6元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程3,922,723.67元，无形资产60元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,099,976.45元，其中固定资产增加291,380元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额40,500元，其中：政府采购货物支出40,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本校无形资产为土地使用价值，该价值是以名誉金额记账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

教育（类）支出，是指用于小学教育、学前教育以及其他教育支出的经费支出。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250301036000301111