蒙自市老寨苗族乡中心学校2024年度部门决算

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蒙自市老寨苗族乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全校基础教育、学前教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

（三）负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

（四）负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

（五）配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（六）承担市教育体育局及其他部门具体工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教导教科处、总务处、安全办和党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生897人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）保障老寨中心学校在职人员45人、离退休人员24人、特岗教师26人、临聘人员21人的正常办公、生活秩序；

（二）坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注贫困寄宿制学生和农村留守儿童的成长和教育；

（三）管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市老寨苗族乡中心学校2024年度收入合计11,853,216.97元。其中：财政拨款收入11,628,316.95元，占总收入的98.10%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入224,900.02元，占总收入的1.90%。

与上年相比，收入合计减少723,993.68元，下降5.76%。其中：财政拨款收入减少742,523.59元，下降6.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加18,529.91元，增长8.98%。主要原因是本年度学生人数减少，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市老寨苗族乡中心学校2024年度支出合计12,308,577.01元。其中：基本支出11,845,141.00元，占总支出的96.23％；项目支出463,436.01元，占总支出的3.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少270,993.81元，下降2.15%。其中：基本支出减少525,640.82元，下降-4.25%；项目支出增加254,647.01元，增长121.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度学生人数减少，故本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市老寨苗族乡中心学校正常运转的日常支出11,845,141.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,726,994.24元，占基本支出的90.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,118,146.76元，占基本支出的9.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市老寨苗族乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出463,436.01元。其中：基本建设类项目支出0元。

蒙财单指〔2024〕28号2024年春季学期在编教师课后服务费专项资金项目经费58,530.70元，主要用于发放2024年春季学期在编教师课后服务。

蒙财发〔2024〕1号一般公用经费项目经费1,230.38元、2020年城乡义务教育公用经费及100人以下农村小学校点生均公用经费专项资金项目经费42,230.51元和2020年蒙自市老寨苗族乡中心学校特殊教育公用经费补助资金项目经费88,599.00元，主要用于老寨小学基础设施建设。

义务教育阶段学校公用经费中央资金项目经费120,000.00元，主要用于购买老寨小学和白牛厂小学一体机。

蒙财单指〔2024〕20号2023年秋季学期在编教师课后服务费专项资金项目经费59,046.00元，主要用于发放2023年秋季学期在编教师课后服务。

红财教发〔2024〕78号2024年义务教育课后服务省级补助资金项目经费3,283.51元，主要用于发放2024年编外教师课后服务。

蒙财预指调〔2024〕100号义务教育学校课后服务奖补资金项目经费55,077.61元，主要用于发放2024年在编教师课后服务。

蒙财单指〔2024〕20号2023年秋季学期编外教师课后服务费专项资金项目经费18,522.00元，主要用于发放2023年秋季学期编外教师课后服务。

蒙财单指〔2024〕28号2024年春季学期编外教师课后服务费专项资金项目经费16,916.30元，主要用于发放2024年春季学期编外教师课后服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市老寨苗族乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出12,155,562.01元,占本年支出合计的98.76%。与上年相比减少217167.81元，下降1.76%,完成年初预算的122.96%。主要原因是财政资金困难，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。  

5.教育（类）支出9,665,120.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.51%,完成年初预算的137.19%。 主要用于学前教育补助及支出、项目支出、教师工资、学生营养餐、学生生活补助以及日常教学开支等,造成预决算差异的主要原因是部分项目是年中进行挂接并开支。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出932,909.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%,完成年初预算的85.23%。主要用于养老保险缴费支出、职工遗属生活补助、离退休人员经费支出等,造成预决算差异的主要原因是本年有人员变动。

9.卫生健康（类）支出822,072.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%,完成年初预算的85.95%。主要用于医疗费用支出,造成预决算差异的主要原因是本年有人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。  

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。  

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出735,460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%,完成年初预算的93.13%。主要用于公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年有人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,900.00 元，决算为650.00元，完成年初预算的1.67%；支出决算较上年减少9,680.81元，下降93.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00 元，决算为650.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.28%；公务接待费支出年初预算为11,400.00 元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,680.81元，下降93.71%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,900.00 元，支出决算为650.00元，完成年初预算的1.67%，支出决算较上年减少9,680.81元，下降93.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00 元，决算为650.00元，完成年初预算的2.28%；公务接待费支出年初预算为11,400.00 元，决算0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度财政困难，资金于年底被财政统筹收回。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9,680.81元，下降93.71%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度财政困难，资金于年底被财政统筹收回。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市老寨苗族乡中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市老寨苗族乡中心学校资产总额15,834,312.71元，其中，流动资产265,849.61元，固定资产15,568,463.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,464,153.78元，其中固定资产减少785,426.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值34,350.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋25.00平方米，账面原值291000.00元，实现资产使用收入9,995.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额134,980.00元，其中：政府采购货物支出134,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额134,980.00元，其中：授予小微企业合同金额134,980.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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