蒙自市鸣鹫镇中心学校2024年度部门决算

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蒙自市鸣鹫镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1.全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2.负责全校基础教育、学前教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

3.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

4.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

5.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

6.承担市教育体育局及其他部门具体工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教导教科处、总务处、安全办和党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市鸣鹫镇中心学校作为蒙自市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员124人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员124人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员22人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末学生1,683人 。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．保障鸣鹫镇中心学校在职人员124人、离退休人员48人、临聘人员22人的正常办公、生活秩序；

2．坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注贫困寄宿制学生和农村留守儿童的成长和教育；

3．管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市鸣鹫镇中心学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。蒙自市鸣鹫镇中心学校为二级预算单位（基层单位），不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市鸣鹫镇中心学校2024年度收入合计19,183, 185.39元。其中：财政拨款收入18,712, 323.39元，占总收入的97.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入470,862.00元，占总收入的2.45%。

与上年相比，收入合计减少343,564.22元，下降1.76%。其中：财政拨款收入减少582,328.22元，下降3.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加238,764.00元，增长102.87%。主要原因是本年度学生人数减少，故本年收入减少。本年收取课后服务费增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市鸣鹫镇中心学校2024年度支出合计19,171, 752.07元。其中：基本支出18,886, 562.97元，占总支出的98.51％；项目支出285,189.10元，占总支出的1.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少448,391.37元，下降2.29%。其中：基本支出增加583,241.53元，增长3.19%；项目支出减少1,031, 632.90元，下降78.34%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度学生人数减少，故本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市鸣鹫镇中心学校正常运转的日常支出18,886, 562.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,150, 731.28元，占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费735,831.69元，占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市鸣鹫镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285,189.10元。其中：基本建设类项目支出0元。

蒙财单指〔2024〕28号2024年春季学期课后服务收费自有资金项目经费12,473.38元，主要用于发放2024年春季学期教师课后服务费。

蒙财单指〔2024〕15号2023年秋季学期课后服务收费自有资金项目经费231,795.00元，主要用于发放2023年秋季学期教师课后服务费。

红财债发〔2024〕36号2024年云南省政府专项债券（七至八期）转贷资金项目经费40,920.72元，主要用于偿还石洞小学建设项目债务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市鸣鹫镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出18,671,402.67元,占本年支出合计的97.39%。与上年相比减少716,642.77元，下降3.7%,完成年初预算的114.07%。主要原因是财政资金困难，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。  

5.教育（类）支出14,213, 712.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.13%,完成年初预算的116.43%。 主要用于学前教育补助及支出、项目支出、教师工资、学生营养餐、学生生活补助以及日常教学开支等,造成预决算差异的主要原因是部分项目是年中进行挂接并开支。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,776, 706.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%,完成年初预算的98.48%。主要用于养老保险缴费支出、职工遗属生活补助、离退休人员经费支出等,造成预决算差异的主要原因是本年有人员变动。

9.卫生健康（类）支出1,410, 979.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%,完成年初预算的87.2%。主要用于医疗费用支出,造成预决算差异的主要原因是本年有人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,270, 004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%,完成年初预算的98.07%。主要用于公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年有人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,250.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少0元，下降0%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16,150.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为17,100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,250.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少0.00元，下降0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为16,150.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为17,100.00元，决算0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度财政困难，资金于年底被财政统筹收回。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度财政困难，资金于年底被财政统筹收回。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市鸣鹫镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市鸣鹫镇中心学校资产总额30,032, 449.51元，其中，流动资产1,536, 688.75元，固定资产25,379, 979.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,115, 781.46元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,812, 743.76元，其中固定资产减少1,529, 664.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋247.61平方米，账面原值603,773.20元，实现资产使用收入21,600.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额147,472.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出147,472.00元。授予中小企业合同金额147,472.00元，其中：授予小微企业合同金额147,472.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

四、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

监督索引号53250301036002101111