蒙自市载道小学2024年部门决算

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蒙自市载道小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施中小学义务教育，促进基础教育稳步发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：1.党支部2.校长室3.工会4.办公室5.教务处6.总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生1521人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.办学方向与理念落实

全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，遵循社会主义办学方向，以“凝聚人心、完善人格、五育并举、培育人才、造福人民”为工作目标，将“加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育”融入办学全过程，依托校风、教风、学风建设，孕育特色校园文化，为师生成长搭建平台，保障1521名学生和58名教师教育教学活动有序开展。

2.教师队伍建设投入

聚焦教师专业发展，投入经费用于开展丰富的校本教研活动。包括每周教学研讨听课评课、教师多媒体应用说课竞赛、新教师磨课及汇报课等，为青年教师创造展示与提升机会，助力教师专业素质和教学水平提升，确保教研活动顺利推进，激发教师教学激情与活力。

3.未来工作规划保障

秉持求真务实作风与改革创新精神，合理规划经费使用，为学校“迎难而上、大胆探索”提供保障，致力于书写无愧于历史、时代和未来的奋进篇章，推动学校在教育教学道路上稳步前行，不断提升办学质量，办好人民满意的教育。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市载道小学单位2024年度收入合计9,154,501.09元。其中：财政拨款收入8,138,989.09元，占总收入的89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,015,512元，占总收入的11%。

与上年相比，收入合计减少2,056,398.91元，下降18.34%。其中：财政拨款收入减少2,095,010.91元，下降20.47%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均无变化；其他收入增加34,900元，增长3.59%。主要原因是2023年课后服务收入971,900元，2024年课后服务收入1,006,800元，课后服务收入增加,其他收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市载道小学单位2024年度支出合计9,064,597.91元。其中：基本支出8,727,164.09元，占总支出的96.27％；项目支出337,433.82元，占总支出的3.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,844,402.09元，下降16%。其中：基本支出增加1,599,664.09元，增长22.44%；项目支出减少3,444,066.18元，下降91.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年9月学校新增一个年级，学生人数增加308人，同时教师人数增加10人，人员经费及学生相关基本运营开支随之增加。工程类项目支出减少：2023年学校有蒙自市载道小学薄弱环节运动场工程项目（支出327,500元）、新增明善楼项目（省级资金支出2,779,000元），而2024年无此类工程项目建设，相关支出归零。

服务及采购类项目支出差异：2023年中小学生课后延时服务项目支出669,400元，2024年该项目支出287,100元；2024年新增希沃一体机、教师办公桌椅等物资采购支出50,300元，但整体服务与采购类支出仍低于2023年，进一步拉低项目支出总额。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市载道小学单位机构正常运转的日常支出8,727,164.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,107,722.83元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费619,441.26元，占基本支出的7.09％。  

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市载道小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出337,433.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

监控、教师办公电脑、希沃一体机、教师办公桌椅物资采购项目经费50,300元，主要用于教师办公电脑配置。

2024年春季、秋季学期课后服务项目经费144,427元，主要用于派遣教师劳务费及课后服务成本费用。

2023年秋季学期课后服务项目经费142,706.82元，主要用于派遣教师劳务费及课后服务成本费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市载道小学单位2024年度一般公共预算财政拨款支出8,189,289.09元,占本年支出合计的90.34%。与上年相比减少2,050,310.39元，下降20%,完成年初预算的110.93%。主要原因是学校厉行节约，根据实际情况减少不必要开支，一般公共预算财政拨款支出减少，2024年教师58人，2023年教师48人，同比增长20.83%，教师人数增加，相比年初预算数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6,183,681.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%。主要用于人员经费5,734,900.49元与公用经费398,481.26元，项目支出50,300元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出789,854.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出630,491.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出585,261元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%，主要用于住房改革住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生“三公”经费相关经济业务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无变化的主要原因是本年未发生“三公”经费相关经济业务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市载道小学单位2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市载道小学单位资产总额16,032,185.56元，其中，流动资产962,205.1元，固定资产11,419,383.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,650,597.33元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43,385.56元，其中固定资产增加175,300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额263,800元，其中：政府采购货物支出155,300元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出108,500元。授予中小企业合同金额236,800元，其中：授予小微企业合同金额236,800元。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

监督索引号53250301036000101111