蒙自市科学技术局2025年度部门决算

蒙自市科学技术局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

市科学技术局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于科技创新工作的方针政策和重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是:

1.统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

2.牵头建立科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

3.参与编制重大科技项目规划及基础设施建设并监督实施，协调重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。参与关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，参与实施大科学计划、大科学工程、重大技术攻关、成果转化和应用示范。

4.拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村、工业和社会发展的规划、措施。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

5.推进技术转移体系建设。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。负责科技统计工作。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

8.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，参与开展国内外科技合作与科技人才交流。协调对外科技合作与科技人才交流工作。

9.参与引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

11.承担国家农业高新技术产业示范区建设有关工作。参与云南红河国家农业科技园区的具体事务，负责云南省农业科技园区项目的组织实施和绩效考核管理。

12.完成市委和市政府交办的其他任务。

13.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，配合做好州科技管理平台的建设工作，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科技管理与合作科。所属事业单位1个，是蒙自市科技成果转化中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚力平台搭建，促进创新资源要素聚合。

一是加快产教研学融合基地建设。推进红河学院区域处高质量发展，支持红河学院与企业合作开展石榴病虫害防治基础性研究工作。推进红河学院商学院产教融合基地建设，对众创空间项目进行项目申报协调指导。

二是技术合同交易额持续增长。加大与院校、高新技术企业科技合作，聚焦生物医药、现代农业、智慧生活、可持续工业、新型材料等领域研发，提升研发和科技成果转化能力。

（二）聚力主体培育，增强企业自主创新能力。

一是支持科技型中小企业发展。健全完善创新型企业梯度培育体系，不断壮大创新主体矩阵。今年以来，重点围绕行业龙头企业“申高”需求，比如蒙自嘉泰来新材料有限公司，针对高新技术企业申报、研发费用统计、技术合同登记等重点方向，扎实开展企业走访调研服务活动，充分挖掘企业技术需求和项目资源，组织企业参加云南省高新技术企业培育“一对一”培训，全力确保龙头企业“申高”成功。累计走访企业500余家次，全市有高新技术企业30家，国家级科技型中小企业4家，省级科技型中小企业97家。二是支持企业加大研发投入。引导企业加大科研经费投入，享受加计扣除税收优惠，强化对规模以上科技型企业研发经费投入后补助的立项申报工作。蒙自矿冶有限责任公司参与的《新一代绿色高效提炼稀贵金属技术及应用》荣获国家科学技术进步奖二等奖。

（三）聚力生态优化，激发创新创业发展动力。

一是完善人才管理体系。抓住“科技入红”机遇，将科技人才工作放在促发展首位。按照“蒙自英才”系列培养计划，制定了《蒙自科技创新人才选拔培养实施办法（试行）》政策文件；持续推进《蒙自市深入实施科技特派员制度实施细则（2022—2024年）》《蒙自市科学技术局科技特派员管理办法(试行)》政策实施。2025年，全市现有省级院士工作站1家，省级专家工作站6家、州级专家工作站13家，有10人通过省级科技特派员认定，至目前有省级科技特派员31人，深入基层一线开展科技服务工作，助力乡村振兴。

二是精准对接融资需求。蒙自市科技部门联合金融监管机构等单位全力推进“科技金融”助力科技型企业融资解困工作。州市科技部门联动召开科技型企业融资恳谈会，开展企业“一对一”精准培育等活动，邀请专家开展科技金融政策解读，大力推介科技金融政策，开展州县两级政策培训会10场次，累计培训企业300余家，发放《云南省科技金融一册通》《云南省科技创新券使用手册》600余册。通过梳理各级科技类奖补政策，将能够在蒙自落地的编撰形成了《蒙自市科学技术局2025年“省州市”科技奖补政策汇编》，向企业广泛分发宣传。

（四）聚力产业赋能，推动创新成果落地见效。

一是蒙自市大新寨乡村振兴科技创新村项目。完成《速冻果蔬》《速冻果蔬汁（浆）》两个企业标准制定，打造石榴优质品种种植示范基地1个，推广新品种“六月红”“慕乐”“玛丽斯”“中石榴1号”“中石榴8号”试验示范基地1个。通过品种更新替换，解决蒙自硬籽石榴受软籽石榴市场冲击大的问题。

二是蒙自石榴产业关键技术集成与应用项目。项目在蒙自市小红寨村建立石榴绿色高效种植示范基地3个，基地总面积达1500亩以上。筛选出超软籽石榴16品种，制定蒙自石榴规范化生产技术规程4项、企业生产标准3项。开发新产品石榴汁、石榴醋、石榴酒3个，形成蒙自石榴区域公共品牌技术方案1套。

三是创新成果转化持续提升。通过红河州内唯一一家成果转化平台—蒙自市科技成果转化平台服务，依托现有的20个省、州级院士专家工作站，累计引进植物新品种9个，制定生产、工作规程5个，带动企业资金投入超过400万元，涉及成果转化方向包括水果种植、采后保鲜、农产品加工、绿色农药研发、畜牧养殖、普通外科微创手术、民族植物学、产后管理等多个领域。培育职业技术经纪人取得新进展，2025年，全市已有职业技术经纪人17人。示范带动蓝莓现代化种植，通过现代化设备轻便化简易化降低生产成本、种植技术标准化普及和大量后台电子信息技术应用，实现了技术设施设备等生产经营成本持续下降，进一步提升了种植过程的精准监控和调节，打破了蓝莓种植企业的高技术、高投入壁垒，让更多农户参与到发展蓝莓产业中，起到较好的联农带农效益。2025年技术合同交易额达3.60亿元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市科学技术局2025年度收入合计2,433,429.14元。其中：财政拨款收入2,418,429.14元，占总收入的99.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,000.00元，占总收入的0.62%。

与上年相比，收入合计增加232,421.87元，增长10.56%。其中：财政拨款收入增加217,421.87元，增长9.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加15,000.00元。财政拨款收入增加主要原因是本年度日常运转经费、科技研发专项经费、住房保障经费及医疗保障经费预算安排增加，社会保障类经费小幅减少，综合导致财政拨款收入增长。其他收入增加主要原因是2025年收到拨付的云南省蒙自生猪和肉牛产业科技特派团项目资金15,000.00元。

二、支出决算情况说明

蒙自市科学技术局2025年度支出合计2,502,870.57元。其中：基本支出2,310,156.54元，占总支出的92.30％；项目支出192,714.03元，占总支出的7.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少276,923.48元，下降9.96%。其中：基本支出增加134,207.62元，增长6.17%；项目支出减少411,131.10元，下降68.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加，主要原因是人员工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费标准调整，人员保障支出有所增加；项目支出大幅下降，主要原因是上级下达的科技专项转移支付项目实施周期调整，资金延后实施拨付，导致本年度项目支出规模减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,310,156.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,240,106.54元，占基本支出的96.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,050.00元，占基本支出的3.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192,714.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

蒙财发〔2025〕6号定额补助工作经费39,719.84元，主要用于日常开展科技工作邮电费、公务用车使用费等运转保障支出。

蒙财预指调〔2025〕063号科技创新工作经费48,552.76元，主要用于落实蒙审委办报〔2023〕2号审计整改要求，归还原渠道资金，开展账务调整。

蒙财预指调〔2025〕002号转移支付项目（特定）资金20,000.00元，主要用于拨付企业研发经费补助。

蒙财教单指〔2025〕038号蒙自市“十四五”科技创新规划及实施“十四五”相关工作经费、建设蒙自市大新寨乡村振兴科技创新村资金、科技特派员经费84,441.43元，主要用于研发投入“一对一”培育服务费、创新村示范项目论文发表、宣传资料印刷、项目审计、办公公务、报刊征订、耗材、通信等科技业务及项目实施相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市科学技术局2025年度一般公共预算财政拨款支出2,418,429.14元,占本年支出合计的96.63%。与上年相比增加217,421.87元，增长9.88%,完成年初预算的104.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1,808,127.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.76%,完成年初预算的105.51%。主要用于人员工资支出和项目支出，包括：工资福利支出1,699,854.58元，项目支出108,272.60元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出239,652.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%,完成年初预算的98.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费221,652.32元和对个人和家庭的补助18,000.00元。

9.卫生健康（类）支出187,516.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%,完成年初预算的106.71%。全部用于干部职工医疗补助缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出183,133.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%,完成年初预算的105.05%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是市科技局严格控制接待任务，严格按照公务接待标准接待，2025年公务接待费暂未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是市科技局严格控制接待任务，严格按照公务接待标准接待，2025年公务接待费暂未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市科学技术局2025年机关运行经费支出70,050.00元，比上年减少56,232.68元，下降44.53%,主要原因是进一步从严落实厉行节约、压减一般性支出要求，严控办公费、工会经费、其他交通费用等机关日常运行开支，各项公用经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市科学技术局资产总额39,117.98元，其中，流动资产17,197.12元，固定资产21,920.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少171,400.47元，其中固定资产减少5,259.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额18,994.00元，其中：政府采购货物支出18,994.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18,994.00元，其中：授予小微企业合同金额18,994.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况：详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表：详见附表14

（三）项目支出绩效自评表：详见附表15

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。