蒙自市老寨苗族乡人民政府2025年预算公开

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蒙自市老寨苗族乡人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市老寨苗族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市老寨苗族乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市老寨苗族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构：包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常 事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急 指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共 青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、调查统计分析、交通运输、营商环境建设等工作。负责固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储 备等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化 管理）平台。

所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复预算的单位。分别是：党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展和财务服务中心。

1.党群服务中心：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展和财务服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革。负责农村经济经营管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

（三）重点工作概述

2025年我乡继续高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神、全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以统筹高质量发展和高水平安全为主题，积极推进治理体系和治理能力现代化，加快基础设施建设、加强和改善民生、促进农民增收、推进乡村振兴作为核心目标，在全面建成社会主义现代化新征程中力争新进位、打造新示范。2025年我乡经济社会发展的主要预期目标为：地区生产总值增长5%左右，一般公共预算收入增长2%以上，社会消费品零售总额增长1.5%以上，投资保持平稳增长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。原因为所属内设机构均在乡镇（街道）政府下编制预算并核算，并未独立核算。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金补助0人、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制9辆，实有车辆4辆，空编5辆，未超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11163034.19元，其中：一般公共预算11163034.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入11531732.79元对比下降3.19%，减少368698.6元，均为本级财力安排，下降原因是人员变动，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 11163034.19元，其中：本年收入11163034.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11163034.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入11531732.79元对比下降3.19%，减少368698.6元，均为本级财力安排，下降原因是人员变动，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 11163034.19元。财政拨款安排支出 11163034.19元，其中：基本支出11163034.19元，与上年对比增加78077.19元，主要原因分析是因为本年将人大代表履职能力提升、其他纪检监察事务支出、民族工作专项、一般行政管理事务、其他人大事务支出等经费纳入基本支出；项目支出0元，与上年对比下降446775元，主要原因分析是因为本年将人大代表履职能力提升、其他纪检监察事务支出、民族工作专项、一般行政管理事务、其他人大事务支出等经费未纳入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出7004966.07元，占预算支出的62.75%。其中：人大事务443887.96元，主要用于职工工资发放、人大会议与人大代表履职提升，政府办公厅（室）及相关机构事务5998750.11元，主要用于工资发放与相关基本支出，党委办公厅（室）及相关机构事务422328元，主要用于工资发放与相关基本支出，其他纪检监察事务支出90000元，主要用于相关专业业务支出，民族工作专项50000元，主要用于民族事务管理方面。

2.国防支出3000元，占预算支出的0.02%，主要用于民兵建设与管理。

3.社会保障和就业支出860293.91元，占预算支出的7.71%。其中：行政事业单位养老支出854052.35元，死亡抚恤支出6241.56元，主要为离退休人员养老支出和死亡抚恤。

3.卫生健康支出708567.99元，占预算支出的6.35%，主要用于职工基本医疗保险缴费。

4.农林水支出1904200元，占预算支出的17.06%。其中：对村民委员会和村党支部的补助1904200元，主要用于村民委员会和村党支部补助发放以及社保缴纳。

5.住房保障支出682006.22元，占预算支出的6.11%，主要用于单位在职职工公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市老寨苗族乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计434698元，较上年减少4392元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市老寨苗族乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市老寨苗族乡人民政府2025年公务接待费预算为166656元，较上年减少1684元，下降0.01%，国内公务接待批次为167次，共计接待1667人次。

减少原因为我乡严格执行中央八项规定，持之以恒地整治“四风”，接待次数、数量同步减少，接待费用降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市老寨苗族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为268042元，较上年减少2708元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0元，与上年数据一致，无变动；公务用车运行维护费268042元，较上年减少2708元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因为本部门贯彻《反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，以及省委十项规定，坚持厉行节约，规范公务用车管理，大力减少本年公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

14.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

15.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市老寨苗族乡人民政府2025年机关运行经费安排1274673.7元，与上年1004900元对比增加269773.7元，上升26.85%。含公务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、公务接待费，主要是因为包含了人大代表履职能力提升、其他纪检监察事务支出、民族工作专项、一般行政管理事务、其他人大事务支出等经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市老寨苗族乡人民政府资产总额14196048.49元，其中，流动资产12711238.33元，固定资产1484230.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产579.19元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11476438.97元，其中固定资产减少134921.78元，是因为固定资产折旧；无形资产增加579.19元；货币资金增加11559684.06元，是因为2024年底银行存款收入老寨苗族乡白牛厂村牛作底水库征地补偿款11066873.00元暂未兑付，导致货币资金大额增加，资产总额大额增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入10000元，其中出租资产15平方米，资产出租收入10000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市老寨苗族乡人民政府2025年部门预算表

（详见附件16张表）

监督索引号53250300755800111