蒙自市老寨苗族乡人民政府2024年度部门决算

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蒙自市老寨苗族乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.党政综合办公室；

2.基层党建办公室；

3.经济发展办公室；

4.社会事务办公室；

5.平安法治办公室；

6.党群服务中心；

7.综合行政执法队；

8.农业农村发展和财务服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我乡在乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，积极应对经济下行的严峻形势，围绕财政工作目标，挖掘财政增收潜力，紧抓收入组织工作，优化财政支出结构，凝心聚力，攻坚克难，扎实工作，充分发挥财政职能作用，坚持依法理财，加强财政监督管理，全力保障重点支出。经过一年的不懈努力，为促进我乡经济发展、维护社会稳定、完善自身建设等方面提供了有力的财力支持，较好地完成了2024年工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市老寨苗族乡人民政府2024年度收入合计15536447.11元。其中：财政拨款收入15536447.11元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加5795319.14元，下降27.17%。其中：财政拨款收入下降5795319.14元，下降27.17%，主要原因是项目资金收入减少；其他收入无变动。

二、支出决算情况说明

蒙自市老寨苗族乡人民政府2024年度支出合计15536447.11元。其中：基本支出10282784.34元，占总支出的66.06％；项目支出5282223.26元，占总支出的33.94％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5810643.52元，下降27.18%。其中：基本支出减少441840.2元，下降44.90%；项目支出减少6252483.72元，下降54.21%；主要原因是项目资金支出减少。其他收入无变动。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市老寨苗族乡人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9738458.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8196793.99元，占基本支出的79.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费941664.2元，占基本支出的9.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市老寨苗族乡人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5282223.26元。其中：基本建设类项目支出0元。主要项目如下：

1.老寨乡民族手工业融合创新发展项目经费200000元，主要用于项目工程款的支出；

2.老寨苗族乡艾草种植配套附属设施项目经费3002000元，主要用于项目工程款的支出；

3.老寨苗族乡肉牛养殖基地建设项目经费1000000元，主要用于项目工程款的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市老寨苗族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出15536447.11元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少5810643.52元，下降27.18%，完成年初预算的108.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6842062.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.04%，完成年初预算的96.24%。主要用于乡人大、党委、政府、农财中心日常公用经费、人员经费等行政运行；造成预决算差异的主要原因是我乡部门人员变动，导致人员经费支出减少。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）支出2250元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的75%。主要用于民兵建设与管理；造成预决算差异的主要原因是厉行节俭，财政缩减开支。

4.公共安全（类）支出14000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于乡镇社会综合治理；造成预决算差异的主要原因是本年产生综合治理维稳经费支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出98817.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，完成年初预算的103.2%。主要用于群众文化、文化活动等其他文化体育与传媒支出；造成预决算差异的主要原因是本年将事业文化人员经费支出列入一般公共服务类支出核算。

8.社会保障和就业（类）支出1077489.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%，完成年初预算的117.28%。主要用于社保中心人员经费、社会保障和就业工作运行；造成预决算差异的主要原因本年度上调医保基数，导致支出增加。

9.卫生健康（类）支出663254.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%，完成年初预算的85.87%。主要用于卫生健康工作运行；造成预决算差异的主要原因是下半年市级下调职工医疗保险单位部分缴费比例导致全年医疗保险支出减少，本年无乡村离岗医生补助支出。

10.节能环保（类）支出15120元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，年初无此项预算。主要用于环境保护管理事务的支出。造成预决算差异的主要原因是本年产生中央财政林业草原生态保护恢复支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出6071001.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.08%，完成年初预算的128.07%。主要用于农林水工作运行、人员经费等农业事业运行，天然林、森林生态效益补偿。造成预决算差异的主要原因是上级追加经费预算，下达工作任务，导致支出增加。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出701452元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%，完成年初预算的101.11%。主要用于保障在职人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是职工公积金基数调整，大部分职工基数增加。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出51000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，年初无此项预算。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为439090元，决算为21832元，完成年初预算的4.97%；支出决算较上年减少56168元，下降72.01%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为270750元，决算为21832元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的8.06%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少56168元，下降72.01%；公务接待费支出决算与上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算与上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为439090元，支出决算为21832元，完成年初预算的4.97%，支出决算较上年减少56168元，下降72.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为270750元，决算为21832元，完成年初预算的8.06%；公务接待费支出年初预算为168340元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约，规范公务用车管理，减少公务用车运行维护支出，同时我乡积极响应国家政策，持之以恒地整治“四风”，以实际行动遏制舌尖上的浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少56168元，下降72.01%；公务接待费支出决算与上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），与上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，与上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度厉行节约，规范公务用车管理，减少公务用车运行维护支出，同时我乡积极响应国家政策，持之以恒地整治“四风”，以实际行动遏制舌尖上的浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市老寨苗族乡人民政府2024年机关运行经费支出1046051.1元，比上年增加647334.71元，增长162.35%，主要原因是机关运行经费支出由基本支出构成，2024年乡镇体制经费增加，基本支出经费中机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于保障机关运行的办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市老寨苗族乡人民政府资产总额14196048.49元，其中，流动资产12711238.33元，固定资产1484230.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产579.19元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11476438.97元，其中固定资产减少134921.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2513450.97元，其中：政府采购货物支出19992元；政府采购工程支出2488750元；政府采购服务支出4708.97元。授予中小企业合同金额2513450.97元，其中：授予小微企业合同金额2513450.97元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250300755801111