蒙自市冷泉镇人民政府2025年部门预算公开

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蒙自市冷泉镇人民政府2025年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市冷泉镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市冷泉镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市冷泉镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划和资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。提供科技信息，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

4.按计划组织本级财政收入和非税的收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、平安法制办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3.经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、调查统计分析、交通运输、营商环境建设等工作。负责固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

4.社会事务办公室。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复预算的单位。分别是：农业农村发展和财务服务中心、综合行政执法队、党群服务中心。

1.农业农村发展与财务服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革。负责农村经济经营管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

2.综合行政执法队。承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.党群服务中心。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村（社区）政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇之年。做好新一年政府工作，我们将知重负重，以更加坚定的信心决心扛起新使命，苦干实干，以更加过硬的奋进担当谱写新篇章。抓住一切有利时机，利用一切有利条件，看准了就马上干，能多干绝不少干，以“定一件干一件成一件”的拼劲，扎扎实实抓工作、促发展，努力以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性。全镇上下必须敢为善为，以更加昂扬的精神状态打开新局面。更加注重统筹好培育新动能和更新旧动能、做优增量和盘活存量、提升质量和做大总量的关系，积极谋划用好牵引性、撬动性强的工作抓手，聚焦关键环节，突破瓶颈制约，努力让更多“不可能”变成“可能”，让更多“不可行”变成“可行”。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央、省、州、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，落实更加积极有为的宏观政策，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，努力完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，奋力谱写新时代高质量发展冷泉篇章。

坚持项目为王，在增强发展动力上聚力攻坚。2025年全镇将全力以赴实施“六大行动”，一是实施项目谋划攻坚行动，让“闯”的红利加速释放。坚持抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来的发展理念，坚定不移投身项目建设主战场，一切盯着项目看、一切围着项目转、一切扭住项目干，充分挖掘冷泉土地、产业、区位等资源优势，谋划一批、储备一批、建设一批，让创造活力加速迸发，让经济暖流充分涌动。二是实施教育发展提升行动，让“惠”的力度持续加大。制定《冷泉镇党建引领教育振兴工作方案》，建立镇领导班子成员、村委会干部等联系学校制度，每学期召开1次教育述职评议会。设立冷泉镇教育振兴专项基金，设立学生“雏鹰奖”进行表彰奖励，对考取州一中、全日制一本、全日制研究生、全日制博士生的冷泉籍学生发放一次性奖励。对优秀教育工作者、优秀班主任、优秀老师进行表彰奖励。三是实施电商产业出圈行动，让“新”的优势更加凸显。打造“小泉e家”电商综合服务中心，围绕“一区一廊一室，一会一孵一中心”对应建设农产品展示区、电商创业文化走廊、电商培训实训室、农村电商协会、电商创业孵化基地（直播间）、技术服务中心（保姆级教学）六大功能，建立“1+3+N”体系，把品牌树起来，人气聚起来，经济活起来，孵化创业，带动就业，推动冷泉生姜、小米辣、桃子、枇杷等农产品走出蒙自、走向全国。四是实施社会治理平安行动，让“稳”的基础不断巩固。全镇建立8个大网格和117个小网格，打造以网格员为主体的村组管家队伍，实现“小事不出网、大事不出镇、矛盾不上交、纠纷不出村”。积极与州广电公司合作，打造冷泉社区数字乡村建设试点，创新“自下而上”的问题流转处置机制，实现智能视频监控“全覆盖”、问题发现处置“全方位”、资源共建共享“全参与”的建设目标。组建集镇治理工作专班，由镇执法队、派出所、村委会等工作人员组成，依法治理集镇车辆乱停乱放、乱摆摊位等问题，营造整洁、有序、安全、畅通的集镇环境。五是实施人居环境整治行动，让“美”的颜值充分彰显。持续实施《冷泉镇人居环境整治三年行动》，用好冷泉人居环境提升“七个一”机制，党员带头、村民响应、村民投工投劳方式，年内投资300万元打造人居环境提升村20个。30%的自然村推广建立起卫生保洁付费制度，卫生保洁费用严格按照农村财务管理规定使用，做到专人专管、分类明细、支出合理、定期公示、公开透明。因地制宜拓展“三清一改”内容，扎实推动村庄清洁向深度、广度拓展，由村庄面上清洁向屋内庭院、村庄周边延伸，让“雾锁千峰群山静，白云天外落红霞”成为冷泉最唯美的画面。六是实施村集体经济提能行动，让“好”的势头愈发强劲。争取资金项目为合作社注入资源和活力，推广“党组织+村集体公司（合作社）+农户”的联农带农模式机制，实现村集体增收与农民群众致富双赢。投资15万元在驾培中心建设摩托车检审固定线，拓展车检、落户、保险等业务，年增加村集体经济收入80万元以上；实施万寿菊和油菜籽深加工项目，采取“企业+村集体公司（合作社）+农户”的合作模式，年增加村集体经济收入200万元以上；投资300万元实施夺底滇红玫瑰分拣项目，年增加村集体经济收入30万元以上；盘活三家寨牛场、二平子牛场、青贮饲料厂等村集体资产，采取招商引资、转变用途、引导租赁等方式，提升村集体经济收入。同时拓展村集体公司福利彩票、农资销售、土地流转等业务，年增加村集体经济收入200万元以上，有效提升村集体公司（合作社）造血能力。

坚持强村富民，在推进产业振兴上勇毅前行。2025年力争谋划实施6个以上乡村振兴衔接资金项目、财政公益事业性奖补项目和彩票公益金项目。谋划实施集镇综合生鲜冷链物流园建设项目，建设内容包括商铺、电商及物流区、农产品交易市场、农产品精加工基地、地下停车场等，实现农产品仓储、运输、加工销售等一体化，解决农村经济发展、农村富余劳动力就业、集镇停车难等问题。谋划实施芭蕉芋加工厂项目，鼓励群众发展种植芭蕉芋3000亩以上。持续推进兴隆村“油菜花+万寿菊”生态花海农文旅一体精品产业项目，发展万寿菊、油菜花5000余亩，形成“一带五区”乡村田园游格局。立足冷泉镇气候优势、土地资源优势，投资4000万元拟新建、改建万寿菊收购点4个和万寿菊收储加工中心2个，设置收购点18个，保障红河立达尔公司叶黄素油膏加工项目落地冷泉，合作发展种植万寿菊3万亩以上，实现村集体和群众双增收。实施西都底光伏发电新能源项目，推动绿色生态发展。实施三岔河水库农业灌溉管网建设项目，提升农业发展水平。在老座基、望哨坡片区和子母口、石洞片区推动农业灌溉试点运行，为近万亩高质量土地提供稳定可靠供水，解决产业发展缺水之困。招商新引进油菜籽加工、夺底玫瑰加工、肉牛养殖等企业，带动冷泉各项产业蓬勃发展。进一步加大“招小商”力度，针对生姜、小米辣、蚕桑、林下种养殖等产业引进加工型企业，提升产业附加值，提高群众收益。

坚持民生为本，在增进民生福祉上彰显温度。落实全民参保计划，进一步巩固提升城乡居民养老、医疗保险覆盖率。加强困难群体救助帮扶，以“不漏一人”的标准严格落实特困供养、低保低边、临时救助等惠民政策。精准开展职业技能培训，落实就业创业支持政策，实施劳动就业“春风行动”，挖掘本土企业，打造“家门口的务工车间”，鼓励就近就地务工，确保有就业意愿群体实现稳定就业，不断提升劳动力就业率。实施所基口、吊坡、路初白、营盘脚等8个村进村道路建设项目，解决群众出行难的问题。实施三岔河水库净水设备建设项目，提升农村饮水安全水平。建设小新村委会大黑箐村饮水工程项目，解决小新村委会大黑箐村村民及牲畜饮水问题，改善村民生活条件。打造“N+1”帮扶关爱机制，帮助解决“一老一小”实际困难问题。稳步推进殡葬改革，全面提升亡故人员火化率、公墓入葬率。

坚持刀刃向内，在提升作风效能上靶向发力。迈向新征程、谱写新篇章，面对新的一年政府工作的更高要求，我们将保持定力增信心，抢抓机遇勇争先，努力打造人民满意的政府。忠诚之心建设服务政府。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，始终把党的全面领导贯穿政府工作的全过程，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。奋进之心建设高效政府。聚焦群众所需，持续深化“放管服”改革，推进政府政务服务“标准化、规范化、便利化”建设。对重点工作实行项目化管理，定目标任务、定责任人员、定时间进度，一抓到底落实责任。深化机关效能建设，激发干部想争先、敢担当、能攻坚的干事劲头，集中精力办好冷泉的事。廉洁之心建设阳光政府。纵深推进全面从严治党，坚持把纪律和规矩挺在前面，自觉正风肃纪。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”，落实精文简会等基层减负要求，力戒形式主义、官僚主义。常态化过“紧日子”，严控“三公”经费支出。自觉接受人大法律监督、工作监督和社会各界监督。持续加强重大工程、重点领域廉政风险防范，深入整治群众身边“微腐败”，进一步营造风清气正的干事氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。原因为所属内设机构均在乡镇（街道）政府下编制预算并核算，并未独立核算。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16188045.91元，其中：一般公共预算16188045.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入16353539.92元对比，减少165494.01元，减少1.01%，减少主要原因分析为本年度预算人员公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16188045.91元，其中：本年收入16188045.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16188045.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入16353539.92元对比，减少165494.01元，减少1.01%，减少主要原因分析为本年度预算人员公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 16188045.91元。财政拨款安排支出16188045.91元，其中：基本支出16188045.91元，与上年对比增加669455.99元，增加主要原因分析为本年预算全部为基本支出，没有项目支出；项目支出0元，与上年对比减少834950元，减少主要原因分析本年未预算项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出9264538.3元，占总支出的57.23%，与上年6001925.66元对比，增加3262612.64元。主要用于行政事业单位工资及正常运转所需的公用支出；

2.社会保障和就业支出1134096.91元，占总支出的7%，与上年1741817.43元对比，减少607720.52元。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

3.卫生健康支出915501.1元，占总支出的5.66%，与上年947668.15元对比，减少32167.05元。主要用于机关事业单位人员医疗保险缴费支出；

4.农林水支出3993740元，占总支出的24.67%，与上年6183943.88元对比，减少2190203.88元。主要用于村委会人员工资及村委会经费支出；

5.住房保障支出880169.6元，占总支出的5.44%，与上年866074.88元对比，增加14094.72元。主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市冷泉镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计339500元，较上年减少50000元，下降12.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市冷泉镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年不变。

（二）公务接待费

蒙自市冷泉镇人民政府2025年公务接待费预算为112500元，较上年减少30000元，下降21.05%，国内公务接待批次为200次，共计接待1700人次。

公务接待费减少主要原因分析为蒙自市冷泉镇人民政府深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和我省相关制度规定精神，根据《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《事业单位财务规定》，全力压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市冷泉镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为227000元，较上年减少20000元，下降8.1%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费227000元，较上年减少20000元，下降8.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因分析为冷泉镇深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和我省相关制度规定精神，根据《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《事业单位财务规定》，压缩公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出。反映政府提供一般公共服务的支出。

8.科学技术支出。反映科学技术方面的支出。

9.文化体育与传媒支出。反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

10.社会保障和就业支出。反映政府在社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出。反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出。

12.城乡社区支出。反映政府城乡社区事务支出。

13.农林水支出。反映政府农林水事务支出。

14.住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

15.财政拨款收入。指财政当年拨付的资金。

16.一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

17.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

18.机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

20.政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

21.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市冷泉镇人民政府2025年机关运行经费安排2040558.93元，与上年对比，增加524874.43元，主要原因分析为本年度保运转经费设置与去年有所微调，导致机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市冷泉镇人民政府资产总额30829404.58元，其中，流动资产3471847.63元，固定资产4179923.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程23177040.89元，无形资产25893.27元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23306554.47元，其中固定资产增加224372.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值40975元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市冷泉镇人民政府2025年部门预算表

（详见附件16张表）

监督索引号53250300755900111