蒙自市冷泉镇人民政府2024年度部门决算

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蒙自市冷泉镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4.做好村镇发展规划，推动产业结构调整。

5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

6.增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.加强镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：冷泉镇党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。我部门所属单位6个，分别是：

1.农业农村发展和财务服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.国土和村镇规划建设服务中心

4.水利工作服务中心

5.社会保障服务中心

6.综合执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.蒙自市冷泉镇党政办公室（行政单位）

2.蒙自市冷泉镇党建办公室（行政单位）

3.蒙自市冷泉镇平安法治办公室（行政单位）

4.蒙自市冷泉镇经济开发办公室（行政单位）

5.蒙自市冷泉镇社会保障服务中心（行政单位）

6.蒙自市冷泉镇综合执法队（事业单位）

7.蒙自市冷泉镇农业农村发展和财务服务中心（事业单位）

8.蒙自市冷泉镇党群服务中心（事业单位）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

三、重点工作概述

1.经济运行蹄疾步稳。顶住下行压力，稳住经济发展基本盘，全镇财政总收入1851.61万元，固定资产项目总投资额4.33亿元，已完成投资2.55亿元，库余480.6万元；辖区居民存款4.2亿元，较去年增加770万元；农户贷款2.48亿元，较去年增加0.57亿元。经济回升向好、长期向好的基本态势不断巩固增强。坚持“项目为王”理念，以项目之进支撑发展之稳，全力以赴攻坚克难推进“农业拓链”“创新建链”，以项目落地达效引领支撑高质量发展。年内谋划储备项目10个，计划总投资1634万元，积蓄发展后劲。谋划实施“冷泉摩托驾培、兴隆‘双花’经济、夺底玫瑰饮品”等一批集体经济项目。投资35万元实施摩托车驾培中心项目，年增加村集体收入90余万元；投资160万元进行党氏养鸡厂设备采购项目，年增加村集体收入11.2万元；投资50万元进行芭蕉芋收购加工厂设备采购，年增加村集体经济收入3.5万元；盘活民族团结进步示范与肉牛产业发展双推进育肥养殖场项目，与云数牛羊产业合作发展（云南）有限责任公司完成项目合作签约，租赁期15年。实施绿色种养循环农业试点建设项目，在夺底、小新、所本底、兴隆4个村委会1.5万亩土地上组织粪肥还田实际资源化利用，探索农业绿色发展。

2.巩固成果扎实有效。脱贫攻坚成果持续巩固拓展，严格落实“四个不摘”要求，2024年脱贫人口（含监测对象）人均纯收入18541.7元，同比增长8.79%。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，常态化落实防返贫动态监测帮扶措施，共开展动态监测12次，新纳入监测对象1户2人，风险消除16户50人。落实雨露计划项目帮扶学生154人，补助资金37.25万元，新增小额信贷263户1265.5万元。申报发放脱贫人口省外、省内州外务工一次性交通奖补1148人，共计90.4万元，制定下发《冷泉镇省外务工“带头能人”和特种作业操作证激励方案》，补贴5人0.3万元。设置乡村公益性岗位72个，月发补贴5.76万元。建立“公司+基地+农户”的合作模式发展种植业，年内带动964户脱贫户及23户监测对象种植万寿菊、生姜、烤烟等产业，助力脱贫户、监测对象增产增收。耕地整治成效显著。守牢耕地保护红线，筑牢粮食安全生产底线。全年国家、省级耕地流出图斑3551个1.19万亩，是全市流出面积最大的乡镇，约占全市17.85%，我们举全镇之力抓整改，完成国家图斑整改442.4亩、省级图斑整改1064.89亩，整改面积绝对值均全市第一。债务化解强力推进。严格落实防风化债要求，对历史债务深入开展核查、统计、清理工作，多渠道筹集资金偿还历史债务，2024年签订还款协议3份，化解债务293.12万元，未发生新增债务。

3.营商环境持续改善。提升政务服务效能，持续落实好各项助企帮扶政策，最大限度减轻企业负担，千方百计稳住市场主体。把优化营商环境工作作为“一把手”工程，班子成员每季度走访挂联企业1次，收集《营商环境诉求建议清单》8件，解决8件，着力解决困难问题。持续落实优化营商环境提质培优年“十个专项行动”，推动“一厅通办”进驻事项70项。深入开展企业服务大行动，帮助企业解决要素保障及堵点痛点问题，尊重企业家，服务企业家，开展政企恳谈会2次，为企业家打造大胆创业、安心投资、顺心发展的市场化法治化营商环境。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市冷泉镇人民政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市冷泉镇2024年度收入合计18516064.57元。其中：财政拨款收入18516064.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.05元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少14202147.33元，下降43.41%。其中：财政拨款收入减少14201509.50元，下降43.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加、0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少637.83元，下降99.99%，主要原因是衔接资金、彩票公益金和体制经费项目收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市冷泉镇2024年度支出合计18516064.52元。其中：基本支出13671464.05元，占总支出的73.84％；项目支出4844600.47元，占总支出的26.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少14400526.50元，下降43.75%。其中：基本支出减少1895617.43元，下降12.18%；项目支出减少12504909.07元，下降72.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度人员变动小，衔接资金、彩票公益金和体制经费项目收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市冷泉镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13671464.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12989415.44元，占基本支出的95.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费682048.61元，占基本支出的4.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市冷泉镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4844600.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。人大代表履职能力提升经费支出45106.5元；乡镇体制经费支出1050934.21元；公共图书馆文化馆免费开放资金支出47302.26元；林业补助资金支出68277.5元；农村人居环境整治提升以奖代补项目中央衔接资金支出550000元；中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出2095000元；农村综合改革资金支出833700元；彩票公益金补助资金支出59100元；其他经费及补助支出95180元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市冷泉镇2024年度一般公共预算财政拨款支出18454564.52元，占本年支出合计的99.67%。与上年相比减少12684435.50元，下降40.73%，完成年初预算的94.72%，主要原因是一般公共服务支出减少、项目支出及公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5615825.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.43%，完成年初预算的93.57%。主要用于行政人员工资及一般日常公用经费开支；造成预决算差异的主要原因是城乡社区支出和农林水支出未达到年初预算期望。

2.国防（类）支出3500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的72.92%。主要用于支付民兵工资；造成预决算差异的主要原因是2024年四季度民兵工资由于资金紧张，截至2025年初进行拨付。

3.公共安全（类）支出43600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，年初无此项预算。主要用于基层公共安全业务等工作相关支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算时未考虑到戒毒专干人员工资的支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出377356.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，完成年初预算的125.09%。主要用于文化类宣传类工作支出；造成预决算差异的主要原因是2024年进行的文化活动次数实际比年初预算时预估次数更多。

5.社会保障和就业（类）支出1770412.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%，完成年初预算的100.21%。主要用于社会保障服务中心工资福利支出以及基层政权建设、社会救助、机关事业单位社会保险缴费等；基本与年初预算相吻合。

6.卫生健康（类）支出795527.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%，完成年初预算的83.95%。主要用于社保服务中心新农合办工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员有变动，与年初预算时预估的工资福利等有差值。

7.城乡社区（类）支出277890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%，完成年初预算的90.92%。主要用于镇规划办工资福利支出和镇村卫生整治；造成预决算差异的主要原因是本年度支付的镇村卫生整治费用相较于年初预算较少。

8.农林水（类）支出8756338.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.45%，完成年初预算的94.27%。主要用于农村资源保护修复与利用、生态效益补偿、发展村集体经济、衔接乡村振兴支出等；造成预决算差异的主要原因是本年度村集体经济收益可观，相较于年初预算的预估更好。

9.住房保障（类）支出814115.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%，完成年初预算的94.00%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度存在人员调动，人员相较于上年减少，因此与年初预算有差值。

四、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为389500元，决算为209400.00元，支出决算较上年减少77492.26元，下降27.01%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为59000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.18%；公务用车运行维护费支出年初预算为247000元，决算为150400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.82%，完成年初预算的60.9%；公务接待费支出年初预算为142500元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加59000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少121492.26元，下降44.68%；公务接待费支出决算较上年减少15000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为389500元，支出决算为209400.00元，支出决算较上年减少77492.26元，下降27.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为59000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为247000元，决算为150400.00元，完成年初预算的60.9%；公务接待费支出年初预算为142500元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是蒙自市冷泉镇严格执行《中华人民共和国预算法》，从预算编制、预决算公开、盘活财政存量资金、厉行节约、“三公”经费、严肃财经纪律、部门绩效开展情况等方面对部门整体支出预算执行进行认真管理。但2024年产生的公务用车运行维护费及公务接待较少，本年购置一辆综合执法车辆，与年初预算产生差值。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加59000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少121492.26元，下降44.68%；公务接待费支出决算减少15000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15000元，下降100%国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年产生的公务用车运行维护费及公务接待较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是：新增综合执法队，为执法队开展工作购置综合执法队车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8.0辆。主要用于保障图斑调查、乡村振兴、两保收缴等中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位来乡进行政策调研等接待支出，以及招商引资等公务活动的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市冷泉镇2024年机关运行经费支出682048.61元，比上年减少550913.14元，下降44.68%，主要原因是蒙自市冷泉镇严格执行《中华人民共和国预算法》，从预算编制、厉行节约、严控“三公”经费、严肃财经纪律，对部门整体支出预算执行进行认真管理，所以较上年大幅减少。机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市冷泉镇资产总额30829404.6元，其中，流动资产3471847.65元，固定资产4179923.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程11626505.2元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11878975.17元，其中固定资产增加224281.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值40975元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6238983.22元，其中：政府采购货物支出351473.00元；政府采购工程支出5762365.28元；政府采购服务支出125144.94元。授予中小企业合同金额5815659.42元，其中：授予小微企业合同金额4092994.14元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表附表14。

（三）项目支出绩效自评表附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用于一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（六）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

监督索引号53250300755901111