蒙自市林业和草原局2025年部门预算公开

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蒙自市林业和草原局2025年预算公开目录

第一部分 蒙自市林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市林业和草原局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

蒙自市林业和草原局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局主要承担全市面山绿化及荒山造林、退耕还林、陡坡地治理、巩固退耕还林成果专项项目、国家重点公益林管护、林草信息服务管理、森林防火、封山育林管护、林政资源管理、森林病虫害防治、湿地管护、林业技术推广、林业规划设计等多项工作。 蒙自市林业和草原局内设机构包括林业和草原局办公室、生态保护修复科、森林资源管理科、森林草原防火科。

（二）机构设置情况

蒙自市林业和草原局共设置4个内设机构，包括林业和草原局办公室、生态保护修复科、森林资源管理科、森林草原防火科。所属单位有5个，分别是：

1.蒙自市林业和草原有害生物防治检疫中心

2.蒙自市林业技术推广站

3.蒙自市林业和草原资源管理站

4.蒙自市林草信息服务中心

5.蒙自长桥海国家湿地公园管理处

（三）重点工作概述

一是坚持“林果乡村，生态家园”目标不动摇。紧紧围绕市委、市政府确定的“林果乡村，生态家园”建设目标和“13311”林草发展思路以及爱林护林行动，进一步细化措施，完善政策，抓好示范点建设，努力探索出一条生态效益、经济效益、社会效益兼顾的林业产业发展之路。督促各乡镇完成各项目造林任务，完成历年造林的检查验收、补植补造；做好各项目的检查验收工作，为政策兑现提供依据；继续配合市发改局做好石漠化治理工程的工作。

二是坚持“以人为本、预防为主、小火大打、积极消灭”的森林防火工作方针，确保全市不发生重特大森林火灾。

三是落实森林资源管护责任不放松。以全省林地“一张图”为基础，充分应用遥感技术，建立健全“天上看、地下查”常态化的监督和执法机制，实现全市森林资源监测、核查、执法“三个全覆盖”的目标。落实县级人民政府保护发展森林资源目标责任制，严格执行森林资源保护管理各项制度；监督检查林地管理中存在的突出问题。进一步抓好破坏森林资源案件查处工作，始终保持林区治安的高压态势，不断树立执法权威。加强林业行政执法力度，打击违法使用林地。严格林地审核审批，提高征占用林地项目的报件质量；提前规划好异地植被恢复造林地块，督促做好异地植被恢复造林，及时兑付异地植被恢复造林补助。

四是定期监测本市有害生物常发区固定设立15个测报点，林业有害生物成灾率控制在6‰以内；无公害防治率达85%以上，测报准确率90%以上；种苗产地检疫率100%。

五是规范公益林管理。定期或不定期对各乡镇（街道）使用公益林补偿金使用情况进行督查，严禁挤占挪用，做到专款专用。定期或不定期对第三方管护公司进行检查、监督，发现问题及时提出并责令第其改正。

六是做好自然保护区、湿地保护与监管、湿地认定、湿地监测、野生动植物保护等工作，积极推进生物多样性监测项目的落实。

2025年重点工作任务为：加强森林防火工作，确保全市不发生重特大森林火灾。加强森林资源管护，加大对涉林违法犯罪案件的查处力度。加大林地管理政策的宣传，减少未经批准、开垦使用林地现象；严格林业行政执法力度，打击违法使用林地。严格林地审核审批，提高征占用林地项目的报件质量；提前规划好异地植被恢复造林地块，督促做好异地植被恢复造林，及时兑付异地植被恢复造林补助。做好自然保护区、湿地保护与修复、野生动植物保护等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9872311.34元，其中：一般公共预算9634311.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2636337.88元，主要原因是机构改革，蒙自市林业和草原综合行政执法大队划归蒙自市综合行政执法局，人员划转后基本收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 9872311.34元，其中:本年收入9872311.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9872311.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2636337.88元，主要原因是机构改革，蒙自市林业和草原综合行政执法大队划归蒙自市综合行政执法局，人员划转后基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 9872311.34元。财政拨款安排支出 9872311.34元，其中：基本支出9634311.34元，与上年对比减少2636337.88元，主要原因是2024年机构改革，蒙自市林业和草原综合行政执法大队划归蒙自市综合行政执法局，人员划转后基本支出减少；项目支出238000元，与上年对比减少362000元，主要原因分析2025年项目数较2024年减少，项目资金收入少，支出相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

2080501行政单位离退休，2025年预算金额11400元，主要用于行政单位离退休缴费支出。与上年相比，增加6000元。

2080502 事业单位离退休，2025年预算金额17400元，主要用于事业单位离退休缴费支出。与上年相比，增加1200元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算金额880017.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比，减少247817.47元。

2080801 死亡抚恤，2025年预算金额31935.48元，主要用于支付死亡抚恤金。与上年相比，没有变化。

2101101 行政单位医疗，2025年预算金额103711.76元，主要用于行政人员医疗保险支出。与上年相比，减少107154元。

2101102，事业单位医疗，2025年预算金额259792.07元，主要用于行政人员医疗保险支出。与上年相比，减少85797.28元。

2101103 公务员医疗补助，2025年预算金额396251.84元，主要用于行政事业人员医疗保险支出。与上年相比，减少5603.25元。

2101199 其他行政事业单位医疗支出，2025年预算金额55355.33元，主要用于行政事业人员医疗保险支出。与上年相比，减少6293.70元。

2130201 行政运行，2025年预算金额2078971.48元，主要用于发放行政单位人员工资，与上年相比，减少1309932.20元。

2130204 事业机构，2025年预算金额3817570.82元，主要用于发放事业单位人员工资，与上年相比，减少342112.30元。

2130207 森林资源管理，2025年预算金额50000元，主要用于森林资源管理工作经费，与上年相比，没有变化。

2130234 林业草原防灾减灾，2025年预算金额1324800元，主要用林业防灾减灾工作，与上年相比，没有变化。

2210201 住房公积金，2025年预算金额657105.12元，主要用住房公积金，与上年相比，减少171427.68元。

五、对下专项转移支付情况

无此公开事项。六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计332000元，较上年减少10000元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市林业和草原局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市林业和草原局2025年公务接待费预算为13500元，较上年减少7500元，下降5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因:2025年蒙自市林业和草原局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省、州、市实施办法，严控公务接待费的支出，故2025年公务接待费有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费为197000元，较上年减少2500元，下降1%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费197000元，较上年减少2500元，下降1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

下降原因：2025年由于政府过紧日子”及单位加强三公经费管理的原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2025年健全林长制领导机构和工作机构等推进林长制改革工作经费50000元，负责督促指导本责任区内森林资源保护发展工作，协调解决森林资源保护发展重大问题，依法查处各类破坏森林资源的违法犯罪行为。

2.定额补助工作经费188000元，我局主要承担全市面山绿化及荒山造林、退耕还林、陡坡地治理、巩固退耕还林成果专项项目、国家重点公益林管护、林草信息服务管理、森林防火、封山育林管护、林政资源管理、森林病虫害防治、湿地管护、林业技术推广、林业规划设计等多项工作。

单位名称、项目名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位

推进林长制改革工作经费 产出指标 数量指标 维修维护林长制公示牌 >= 146 块

产出指标 数量指标 林长制宣传展板 >= 150 块

产出指标 数量指标 发放宣传材料 >= 8000 份

产出指标 数量指标 蒙自市全面开展林长制智慧管理平台及云南林长通APP培训工作 >= 30 次

产出指标 数量指标 全年实施“林长+森林警长”爱林护林行动 >= 12 次

产出指标 时效指标 工作信息上报率 >= 95 %

效益指标 生态效益 净化空气、吸收二氧化碳、释放氧气 >= 改善 年

满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 >= 90 %

定额补助工作经费 产出指标 数量指标 古树抢救复壮 >= 12 株

产出指标 数量指标 产地检疫次数 >= 20 次

产出指标 数量指标 寄主树种监测面积 >= 620000 亩

产出指标 数量指标 建有互联网全面义务植树基地 >= 1.00 处

产出指标 数量指标 草原划定面积 >= 31794 亩

产出指标 数量指标 野生动物保护宣传、湿地宣传、自然保护地宣传等 >= 40 次

产出指标 质量指标 森林消防专业队配备达标率 = 100 %

产出指标 质量指标 抢救复壮率 = 100 %

产出指标 质量指标 森林火灾受害率 <= 0.09 %

产出指标 质量指标 病虫害测报准确率 >= 90 %

产出指标 质量指标 草原划定完成率 = 100 %

产出指标 质量指标 管护合同签订率 = 100 %

产出指标 时效指标 退耕还林还草补植补造完成率 = 100 %

效益指标 社会效益 双重建设项目验收合格率 >= 90 %

效益指标 生态效益 强化基本草原保护和合理利用 = 合理利用 年

效益指标 生态效益 保持生态平衡，保护生物多样性 = 保持 年

满意度指标 服务对象满意度 公众对森林城市建设的知晓率和满意度 >= 90 %

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市林业和草原局2025年机关运行经费安排 9872311.34元，其中：基本支出—公用经费9634311.34元，具体为：1.住房公积金657105.12元；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出880017.44元；3.医疗保险及公务员医疗补助759755.67元；4.其他交通费用124800元；5.行政事业单位离退休28800元；6.行政和事业基本工资2267196元；7.行政和事业津贴补贴956352元；8.绩效工资1960848元；9.工会经费124223.52元；10.死亡抚恤31935.48元；11.奖金347199.96元；12.生活补助1324800元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市林业和草原局资产总额20727643.95元，其中，流动资产14692736.20元，固定资产59333187.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产101720元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1488791.60元，其中流动资产减少278196.14元；固定资产减少1052315.46元：无形资产减少158280元。处置房屋建筑物1865平方米，账面原值1629061.10元；处置车辆1辆，账面原值139808元；报废报损资产1项，账面原值139808元，实现资产处置收入1400元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250301232700111