蒙自市民政局2025年预算公开

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蒙自市民政局2025年预算公开目录

第一部分 蒙自市民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市民政局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

蒙自市民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市民政局是蒙自市人民政府工作部门，为正科级。职能职责按照《中共蒙自市委办公室蒙自市人民政府办公室关于印发蒙自市民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（蒙室字〔2019〕28号）执行。

1.拟订民政事业发展规划和政策，制定规范性文件并组织实施和监督检查。

2.贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3.负责依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理。

4.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作。组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。

6.贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7.贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革；负责经营性公墓的管理。

8.组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业发展规划。

10.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.贯彻落实社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

蒙自市民政局共设置6个内设机构，包括：办公室、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科（行政审批科）、区划地名科、养老服务和儿童福利科。

局属事业单位7个，分别是：蒙自市城乡居民最低生活保障管理中心、蒙自市社会福利院、蒙自市救助管理站、蒙自市殡仪馆、蒙自市殡葬管理所、蒙自市老年公寓、蒙自市公墓。（下属事业单位为非独立批复单位）

（三）重点工作概述

兜牢基本民生底线。一是做好动态监测。及时将合救助条件的人员纳入救助兜底保障。二是开展社会救助物质+服务试点工作。统筹教育、医保、人力资源和社会保障等相关部门，协调残联、妇联、团市委等群团组织，切实构建基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助为主体，社会力量参与为补充，覆盖全面、分类分层、综合高效的社会救助格局。三是按比列抽查救助对象。开展救助对象抽查，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障困难群众基本生活，推进社会救助领域群众身边腐败及作风问题治理。

加快建成养老服务体系。一是加快现有项目建设。加快中大达安·滇南国际医养综合体项目和“滇南医康养中心”项目建设。二是探索“养老+家政”的服务模式。盘活闲置养老业务用房，提高养老服务设施覆盖率，引入专业运营支持，拓展服务范围，深化养老服务与家政服务的融合度，让老年人在熟悉的社区环境中享受便捷、贴心的养老服务，实现“家门口”养老的美好愿望。三是助推养老科技应用。推动高新技术和先进适用技术在养老服务领域应用，探索“互联网+”智慧健康养老服务平台建设。四是实施老年人关爱。打造“蒙想联盟—关爱特殊困难老年人和留守老人服务”品牌，为留守老人提供生活照料、心理慰藉、健康咨询等多元化服务。

切实抓好未成年人保护关爱。一是加强阵地建设。建成未成年保护中心和期路白乡未成年人保护站，定期开展儿童督导员、儿童主任业务培训。二是抓实关爱保护。落实留守儿童分级保护机制，做好流动儿童、留守儿童基本生活、关心关爱，压实入户探访或电话联系责任，杜绝缺管、漏管、失管。三是调动社会力量参与关爱保护。通过委托第三方链接社会资源“蒙”想联盟——关爱困境儿童、留守儿童服务，关爱困境儿童、留守儿童人数不少于1500人。

深入抓好社会事务各项工作。一是完善基础设施。争取资金完善农村公益性公墓配套设施，加快城市公益性公墓用地报批，推进新殡仪馆建设。二是强化行业监管。加强殡葬服务机构的审批和殡葬服务及收费行为行业监管。三是指导督促乡镇（街道）推进全面火化及骨灰入公墓安葬，推进殡葬改革工作。四是抓实残疾人、婚姻登记、流浪乞讨人员救助等工作。四是加快殡仪馆清算问题回收工作。

规范开展地名和行政区划工作。加强地名管理，围绕“乡村著名行动”，在乡村地名采集、乡村地名文化宣传上多出亮点特色，指导“文芷线”“文新线”“文萃线”“雨草线”等四条乡级行政区域界线联合检查及平安建设工作，配合开远市做好“开蒙线”联合检查及平安边界创建工，。

强化社会组织及慈善工作。一是着力引导社会组织发挥积极作用，加强党对社会组织的领导，促进社会组织健康有序发展。二是提升社会组织管理水平，提高工作人员的专业素质和服务能力。三是加强统筹协调。不断健全完善工作协调机制，及时研究解决慈善事业发展中遇到的各类困难和问题，为慈善事业发展保驾护航。四是加强监管指导。加大指导和监管工作力度，健全执法、曝光机制，坚决杜绝破坏慈善声誉信誉等事件发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

蒙自市民政局2024年末实有人员编制37人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人，参公管理1人），事业编制22人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

车辆编制15辆，实有车辆15辆（为下属单位车辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入34652638.17元，其中：一般公共预算34652638.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年28664975.25元对比增加5987662.92元，增幅17.28%。主要原因分析：一般公共预算中城乡低保、特困市级承担比例调整，故预算经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入34652638.17元，其中:本年收入34652638.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34652638.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年28664975.25元对比增加5987662.92元，增幅17.28%。主要原因分析：一般公共预算中城乡低保、特困市级承担比例调整，故预算经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出34652638.17元。财政拨款安排支出34652638.17元，其中：基本支出6706838.17元，与上年7370375.25元对比减少663537.08元，主要原因分析：人员比上年减少1人，人员经费减少。项目支出27945800元，与上年21294600元对比增加6651200元，主要原因分析：殡仪馆项目类经费比上年增加。原因分析：殡仪馆项目建设资金5000000元，殡葬补助及殡仪服务减免项资金2000000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080201款社会保障和就业支出－民政管理事务－行政支行2006041元，主要用于蒙自市民政局人员工资以及公用经费等基本支出。

20802099款社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出2597641.69元，主要用于蒙自市民政局人员工资以及市民政局开展各项业务工作经费。

2080501款社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出14400元，主要用于行政退休人员公用经费。

2080502款社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出16200元，主要用于事业退休人员公用经费。

2080505款社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出619306.08元，主要用于市民政局人员单位部分养老保险缴费支出。

2080801款抚恤－死亡抚恤支出37927.68元，主要用于死亡家属遗属补助发放。

2081001款社会保障和就业支出－社会福利－儿童福利支出168000元，主要用于孤儿生活费支出。

2081002款社会保障和就业支出－社会福利－老年福利支出3562000元，主要用于高龄老人保健支出3562000元。

2081004款社会保障和就业支出－社会福利－殡葬支出7000000元，主要用于殡仪馆建设、殡葬补助及殡仪服务减免项资金。

2081005款社会保障和就业支出－社会福利－社会福利事业单位支出660000元，主要用于福利院人员工资支出及福利院工程款支出。

2081107款社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人生活和护理补贴支出5216400元，主要用于残疾人两项补贴支出。

2081901款社会保障和就业支出－最低生活保障－城市最低生活保障金支出880000元，主要用于城市最低生活保障金支出。

2081902款社会保障和就业支出－最低生活保障－农村最低生活保障金支出8060000元，主要用于农村最低生活保障金支出。

2082001款社会保障和就业支出－临时救助－临时救助支出461000元，主要用于临时困难人员救助支出。

2082002款社会保障和就业支出－临时救助－流浪乞讨人员救助支出100000元，主要用于流浪乞讨人员救助支出。

2082102款社会保障和就业支出－特困人员救助供养－农村特困人员救助供养支出2141000元，主要用于城乡特困人员救助供养支出。

2082502款社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助支出9400元，主要用于60年代精简人员补助支出。

2101101款卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出107692.59元，主要用于行政单位医疗保障缴费支出。

2101102款卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出144559.65元，主要用于事业单位医疗保障缴费支出。

2101103款卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出332339.25元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199款卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出47603.99元，主要用于行政事业单位医疗支出。

2210201款住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出471126.24元，主要用于蒙自市民政局及下属单位工作人员公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本单位无采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计505197元，较上年减少5103元，下降1.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市民政局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变动。

（二）公务接待费

蒙自市民政局2025年公务接待费预算为99297元，较上年减少1003元，下降1%。

减少变动主要原因分析：认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控接待范围，严格审批程序，接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市民政局2025年公务用车购置及运行维护费为405900元，较上年减少4100元，下降1%。其中：公务用车购置费247500元，较上年减少2500元，下降1%；公务用车运行维护费158400元，较上年减少1600元，下降1%。年末公务用车保有量为15辆。

增减变化原因分析：本年度公务用车购置及运行维护费较上年有所减少，下降比例1%。

八、重点项目预算绩效目标情况

市民政局高度重视预算绩效管理工作，按照省、州全面实施预算绩效管理的要求，制定实施《部门预算绩效目标管理制度》（蒙民政发〔2021〕111号），将绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、监督等各个环节，对民政系统预算绩效管理工作进行进一步规范，有力推动各项民政资金更好发挥效益。2025年重点项目预算绩效目标情况：

（一）农村居民最低生活保障补助资金。项目目标：通过按时足额发放农村低保，保障农村困难群众基本生活。该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标10个。受益人数8257人，实现补助标准5343元/年，实现按月100%社会化发放，达到群众满意度90%以上。

（二）城市居民最低生活保障补助资金。项目目标：通过城市低保资金的发放，保障城市困难群众的基本生活。该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标11个。受益人数1072人，实现补助标准8736元/月，实现按月100%社会化发放，达到群众满意度90%以上。

（三）残疾人两项补贴补助资金。项目目标：持续实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，维护残疾人合法权益，促进社会和谐稳定。设立情况：该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标7个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标17个。受益困难生活补贴人数2500人，重度护理补贴人数2650人，达到群众满意度90%以上。

（四）高龄老年人保健补助资金。项目目标：持续实施高龄老年人保健长寿补助，维护老年人合法权益，促进社会和谐稳定。设立情况：该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标10个。受益人数80-99岁约7200人，100岁以上约20人，实现80--99岁老年人每月50元，100岁以上老年人每月600元标准，达到群众满意度95%以上。

（五）特困人员基本生活救助供养补助资金。项目目标：特困人员救助供养城乡统筹。设立情况：该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标8个。受益城乡特困人员860人，实现947/月生活保障标准，达到群众满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市民政局2025年机关运行经费安排325645.04元，与上年对比减少23728.72元，主要原因为：离退休人员较上年减少，故人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市民政局资产总额24378088.89元，其中，流动资产1982306.22元，固定资产18886203.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程3326364.31元，无形资产183214.9元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4999103.69元，其中固定资产增加5924457.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分蒙自市民政局2025年部门预算表

（附件16张）

监督索引号53250301331400111