蒙自市民族宗教事务局2025年部门预算公开

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蒙自市民族宗教事务局2025年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市民族宗教事务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织开展民族理论、政策和民族重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。

2、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

3、了解和掌握市内及周边地区民族方面的新情况、新问题，调查、掌握全市民族工作动态，研究发展趋势，提出协调工作建议。

4、研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。

5、参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

6、负责组织指导民族法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作。

7、指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理等工作。

8、指导乡镇民族事务管理工作。

9、负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族事务的对外宣传工作，组织接待少数民族重要学习、参观考察等事宜。

10、承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：民族科、宗教科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓宣传教育。加强社会主义核心价值观教育、爱国主义教育、红色基因传承教育，依托中共云南一大会址、西南联大蒙自分校纪念馆等红色资源，打造一批铸牢中华民族共同体意识教育实践基地。

2、抓典型培树。坚持典型引路，注重突出蒙自特色，挖掘和培树一批示范点，全力打造民族团结进步示范创建新亮点。创新方式载体，积极探索“民族团结进步+”，推动民族团结进步“十一进”活动，严格按照创建指标，形成一批创建工作的亮点。积极探索推进“乡村振兴+民族团结进步”、“基层党建+民族团结进步”的创建模式，将乡村振兴试点村、示范乡镇、精品示范村、美丽村庄及党建示范点，作为民族团结进步示范创建的重点进行整合资源重点打造。

3、抓氛围营造。增强氛围营造意识，重视民族文化的挖掘打造，积极与宣传部门配合做好社会氛围营造工作，充分利用重点街区、重点景点、重点路段，努力打造环南湖铸牢中华民族共同体意识示范圈、宣传圈。加强中华民族文化形象视觉标识、宣传标语投放，在全社会树立和突出各民族共享的具有鲜明中华文化特征的文化符号和中华民族视觉形象。推广使用“石榴红”云平台，让互联网成为构筑中华民族共有精神家园的最大增量和促进各民族交往、交流、交融的最大平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人（含统战部、民宗局），其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2665537.41元，其中：一般公共预算2665537.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了7885.80元，减少0.30%，减少的主要原因：按照中央“过紧日子”的要求，减少了项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2665537.41元，其中:本年收入2665537.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2665537.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了7885.80元，减少0.30%，减少的主要原因：按照中央“过紧日子”的要求，减少了项目支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2665537.41元。财政拨款安排支出 2665537.41元，其中：基本支出2505537.41元，与上年对比增加47885.80元，增加1.95%，增加的主要原因：增加了人员工资支出；项目支出160000.00元，与上年对比减少了40000.00元，减少25.00%，减少的主要原因：按照中央“过紧日子”的要求，减少了项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2012301款（行政运行）2025年预算数是1497025.64元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效等。与上年相比增加40676.64元，增加2.79%，增加的主要原因： 2025年部分人员增加了工资。

2、2012304款（民族工作专项）2025年预算数是160000.00元，主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费等日常公用经费。与上年相比减少了40000.00元，减少25.00%，减少的原因是：按照中央“过紧日子”的要求，减少了项目支出。

3、2013404款（宗教事务）2025年预算数是468672.00元，主要用于宗教教职人员生活补助和养老保险。与上年相比减少10320.00元，减少2.15%，减少的原因是：宗教教职人员养老保险缴费减少1人。

4、2080501款（行政单位离退休）2025年预算数是4800.00元，主要用于离退休人员公用经费。与上年相比一致。

5、2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2025年预算数是190178.88元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费。与上年相比增加5985.12元，增加3.25%，增加的原因是：2025年部分人员工资变动，增加了养老保险缴费。

6、2080801（死亡抚恤）2025年预算数是9760.80元，与上年相比减少1596.00元，减少14.05%，减少的原因是：2024年是按遗属生活补助标准预算，2025年是按扣除养老基金发放数后的标准预算。

7、2101101款（行政单位医疗）2025年预算数是78310.39元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴费。与上年相比：减少13294.34元，减少14.51%，减少的原因是：降低了医疗保险缴费基数。

8、2101103款（公务员医疗补助）2025年预算数是93848.25元，主要用于在职人员的公务员医疗保险缴费。与上年相比：增加21482.32元，增加29.67%，增加的原因是：提高了公务员医疗补助缴费基数。

9、2101199款（其他行政事业单位医疗支出）2025年预算数是10927.85元，主要用于在职人员的生育保险和大病医疗保险缴费。与上年相比：增加436.22元，增加4.16%，增加的原因是：提高了生育保险缴费基数。

10、2210201款（住房公积金）2025年预算数是152013.60元，主要用于在职人员公积金。与上年相比增加4515.84元，增加3.06%，增加的主要原因是：2025年部分人员工资变动，增加住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

2025年，本单位没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额33600.00元，其中：政府采购货物预算23600.00元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市民族宗教事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年减少3500.00元，下降12.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市民族宗教事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2024年相同，无变动。

（二）公务接待费

蒙自市民族宗教事务局2025年公务接待费预算为25000.00元，较上年减少3500.00元，下降12.28%，国内公务接待批次为29次，共计接待348人次。

减少原因：规范接待标准，减少接待批次和人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市民族宗教事务局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2024年相同，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年的项目中，没有重点项目，所以不做重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

3、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚血金的支出。

4、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

5、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市民族宗教事务局2025年机关运行经费安排158645.6元，与上年对比增加6644.64元，增加4.37%，增加的主要原因：增加了公务交通补贴。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市民族宗教事务局资产总额213936.17元，其中，流动资产64509.93元，固定资产149426.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少35773.63元，其中固定资产减少31076.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市民族宗教事务局2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300930800111