蒙自市民族宗教事务局2024年度部门决算公开

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蒙自市民族宗教事务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）组织开展民族理论、政策法规宣传。（2）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。（3）参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施服务体系和管理信息化建设。（4）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科学发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。（5）参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。（6）研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难，管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理等工作。（7）指导乡镇民族事务管理工作，依法履行民族事务管理职能。（8）负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作。（9）承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：民族科、宗教科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.蒙自市民族宗教事务局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员31人。包括财政拨款开支经费的人员31人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深入推进民族团结进步创建工作

一是高位谋划推动民族团结进步创建。召开5次推进会议安排部署创建工作，建立民族团结进步创建工作调度制度，落实工作调度，开展调度3次，争取省级项目资金245万元支持创建工作开展。

二是加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育。培训10场次1000余人次，开展“民宗干部上讲台”宣讲3场次，300余人次。成立“石榴红”铸牢中华民族共同体意识村社支书宣讲团，推荐宣讲团成员109人，完成宣讲110场次，受众9000余人次。建成“蒙自石榴红”铸牢中华民族共同体意识云平台，让互联网成为构筑中华民族共有精神家园的最大增量和促进各民族交往、交流、交融的最大平台。

三是促进各民族交往交流交融。深入实施“枝繁干壮”“幸福花开”“石榴红”工程和各民族交往交流交融“三项计划”。将铸牢中华民族共同体意识融入端午节、建军节、石榴节、火把节、花山节、丰收节等节日活动，启动《蒙自市各民族交往交流交融史》编撰。

2.实施年度重点工程项目

一是实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。2024年，实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目9个，向上争取资金1150万元，安排民族团结进步示范市项目1个510万元、示范乡镇项目1个300万元、示范村项目2个200万元、示范社区项目1个30万元，民族村寨旅游提升行动项目3个90万元，民族手工业融合创新发展项目1个20万元。

二是实施民族文化保护传承项目。2024年，实施民族文化保护传承项目2个，分别是《蒙自各民族交往交流交融史》出版和蒙自市《石榴花开》系列短视频，向上争取资金30万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市民族宗教事务局2024年度收入合计2447724.41元。其中：财政拨款收入2447722.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1.63元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少200547.99元，下降32.91%。其中：财政拨款收入减少1200549.62元，下降32.91%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加1.63元，增长0.00%。主要原因是：因经济下行，很多支出没有支付出去，所以下降。

二、支出决算情况说明

蒙自市民族宗教事务局2024年度支出合计2449222.85元。其中：基本支出2209614.44元，占总支出的90.22％；项目支出239608.41元，占总支出的9.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1202149.55元，下降32.92%。其中：基本支出减少98378.18元，下降4.26%；项目支出减少1103771.37元，下降82.16%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：基本支出减少是因为教职人员生活补助只发放到了6月份；项目支出减少是因为经济下行，很多支出没有支付出去。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2209614.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2062255.98元，占基本支出的93.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147358.46元，占基本支出的6.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239608.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

定额补助工作经费143674.74元，主要用于开展民族政策法规宣传，民族工作调研、督查、检查，民族工作业务培训，以及保障本单位正常运转。

统筹收费成本支出资金经费88591.62元，主要用于开展民族工作调研、督查、检查，开展民族团结进步示范创建，支付临聘人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市民族宗教事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出2447722.78元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少1200549.62元，下降32.91%,完成年初预算的92.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1942920.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.38%,完成年初预算的90.99%。主要用于民族事务、宗教事务支出。造成预决算差异的主要原因是：因经济下行，很多支出没有支付出去。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出194303.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%,完成年初预算的96.98%。主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数变动。

9.卫生健康（类）支出160613.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%,完成年初预算的92.06%。主要用于行政单位人员医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是缴费基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出149885.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%,完成年初预算的101.62%。主要用于行政人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是缴费基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为1944.00元，完成年初预算的38.88%；支出决算较上年减少972.00元，下降33.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1944.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的38.88%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少972.00元，下降33.33%；具体是国内接待费支出决算1944.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少972.00元，下降33.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为1944.00元，完成年初预算的38.88%，支出决算较上年减少972.00元，下降33.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1944.00元，完成年初预算的38.88%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少了接待人数和批数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少972.00元，下降33.33%，具体是国内接待费支出决算1944.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少972.00元，下降33.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：根据过紧日子的要求，减少了接待批次和人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展民族团结进步示范创建工作调研、考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市民族宗教事务局2024年机关运行经费支出147358.46元，比上年减少354175.37元，下降70.62%,主要原因是：2023年宗教教职人员生活补助在机关运行经费中反映，2024年宗教教职人员生活补助在临时人员工资支出中反映。部门机关运行经费主要用于：维护本单位工作正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市民族宗教事务局资产总额213936.17元，其中，流动资产64509.93元，固定资产149426.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35773.63元，其中固定资产减少31076.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额27310.00元，其中：政府采购货物支出27310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额27310.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

 (一)部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

本部门没有其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：为市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出：为我局的工资福利支出、商品和服务支出

社会保障和就业支出：为我局退休人员工资和抚血金的支出。

住房保障支出：为我局职工住房公积金支出。

基本支出：指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250300930801111