蒙自市鸣鹫镇人民政府2025年预算公开

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蒙自市鸣鹫镇人民政府2025年预算公开

  目录

第一部分 蒙自市鸣鹫镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市鸣鹫镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市鸣鹫镇人民政府2025年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

6.增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

 （二）机构设置情况

根据《中国共产党章程》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中国共产党农村基层组织工作条例》《蒙自市机构改革方案》（蒙委〔2024〕97号）等党内法规、法律法规规章及文件精神，制定本方案。

我部门共设置5个内设机构，包括：

1.党政综合办公室，股级。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、 保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级。承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3.经济发展办公室，股级。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、调查统计分析、交通运输、营商环境建设等工作。负责固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法制办公室，股级。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

所属单位3个，均为非独立核算，非独立批复单位。分别是：党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展和财务服务中心主要以专业技术岗位为主的事业单位。

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展和财务服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量 安全监测检测、内部财务等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革。负责农村经济经营管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。镇不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构。镇建立健全“一对多”、“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与市直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

 （三）重点工作概述

顶压力、出新绩，稳中求进“鸣”新曲。一是顶住经济下行压力，撬动社会资本实现投资拉动的逆势上扬，种养殖特色农业产业规模化转型发展，风电、光伏、药材加工等工业产业百花齐放，全镇完成固定资产投资229000000元，基础设施投资26160000元，实现农业总产值392000000元。二是开展优化营商环境“暖心行动”，招引全球一流的蓝莓种植企业科思达，启动实施全州最大的高海拔山区千亩蓝莓现代化种植基地项目。有效盘活大石板智能化肉牛养殖厂闲置资源，引进蒙自犇阔养殖有限公司，启动实施全州最大规模6000只湖羊集中繁育基地项目，有效调整产业结构，促进产业升级，全年共招项目5 个，招商引资金额突破亿元目标达154000000元。三是重点项目建设持续落地，鸣鹫镇智能化肉牛养殖小区建设项目完成投资2500000元、鸣鹫镇农村人居环境整治提升以奖代补项目完成投资300000元，拨付鸣鹫镇发展现代化苹果种植产业项目（大石板片区）完成投资1000000元。

强布局、谋新质，振兴产业“鸣”新路。一是“一园五片区”大棚蔬菜基地布局完善（一园即“鸣鹫镇绿色有机大棚蔬菜示范园”，五片区即大石板、石洞、双石头、鸣鹫、猛拉五大片区），实现了互联网订单化农业新模式，合计种植规模达24330亩。发展以特色荞酥、秋梨膏等农副产品加工为代表的家庭工厂，打牢鸣鹫农特产品品牌基础。二是“5311”联农带农模式持续拓展深入，启动高山蓝莓种植项目，与企业共同探索“十带一”联农带农模式，菲克现代苹果种植基地实现有机转型提升；建立村级储备项目39个，实施4个衔接资金项目。三是农文旅产业发展效益凸显，积极培育徐红斌、杨丽萍等一批有文化、懂技术、善经营、会管理的新农人，“豌豆书记”带动直播经济，发展“北回归线小院”利用新媒体打响了鸣鹫花卉首张名片、建设“猛拉绣球花基地”庭院经济示范点，协调宗教场所缘狮洞观音寺藏经阁修缮工程，建设曹士桂纪念馆，结合静灵鸣鹫媒体公众号，拍摄教育宣传视频，弘扬“淡水清风”优秀文化，搭建对台文化交流平台，打造特色体验活动新业态；鸣鹫樱桃、车厘子、马缨花、苗族集市聚集效应扩大，催生了家庭农场、特色农产品销售，带领群众致富增收，持续增进民生福祉和经济社会发展。

聚合力，兴乡业，聚焦三农“鸣”新景。一是坚决扛牢粮食安全政治责任，全面落实耕地保护政策，常态化推进耕地流出整改工作，完善农业基础设施，完成高标准农田建设。发展种源经济，与州农科院合作，在杨柳河种植玉米试验田引种460个。落实惠农补贴，3268户农户获耕地地力保护补贴2380000元，复核513台农机购置补贴共704500元。二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全年消除25户83人致贫风险，脱贫群众人均收入19341.87元，探索成立“零工驿站”，为全镇务工人员建立档案并推送就业信息。三是六个村集体公司联合成立的蒙自丰千农业有限责任公司引领“1+6+N”村集体经济发展机制成效明显， 村集体经济总收入4097500元，村平均收入682900元，镇交通综合服务中心建成运营，为村集体实现了1318000元营收，国庆期间，丰千农业主办的东大街·鸣鹫绣球花展游人如织，展销的冬桃、苹果、荞酥等产品广受消费者好评。

耕福祉、惠民众，着眼实事“鸣”新福。一是全镇居民养老保险、医疗保险实现脱贫人口和监测对象应保尽保；按时发放全镇低保人口低保金2810000元、五保金等惠民补贴740000元，对在册孤儿、事实无人抚养儿童定期发放生活补助及慰问金820000元。二是坚持教育优先原则，中心学校英语成绩及鸣鹫中学中考成绩名列山区乡镇前茅；严格落实“金秋圆梦”“雨露计划”等困难学生资助政策，办学条件持续改善，投入380000元用于教育基础设施改造。鸣鹫镇卫生院建成特色中医科，慢性病诊疗水平显著提升，以国家建设标准推进提升村卫生室基础设施、医疗服务、业务管理水平。三是办理小额信贷262户共12709000 元。成功申报省内外务工交通补贴1247人，水利管网改造、村镇集中供水工程、提泵工程修建完成，区域用水安全保障有力有效；街道路修缮项目、鸣鹫社区活动室建设有序推进，消除村镇区域滚石隐患风险，从基础庭院硬化入手，推出人居环境“283”庭院硬化行动， 72户脱盆监测户已成功推广实施。

清源头、强治理，护林爱绿“鸣”新章。一是党旗护“绿”，创新提出“一二三四齐步走”护林防火工作策略，全年火情总数同比下降90.9%，积极对接林草及项目规划部门，有效推动鸣鹫社区620亩火烧迹地木姜子种植，实现了生态修复和生态经济的双提升，镇村绿化质量整体提高。二是强化提升境内河流管护水平，持续推进河长制建设，全年开展水库、河道巡查34次，解决巡河发现问题，持续开展河道“清四乱”专项行动和“党建引领+河湖长制”清河行动，整治河道“清漂”、河湖“四乱”，治理河道116 公里，清理漂浮物72吨，确保水库蓄水和河道治理。 三是持续推进生态环境保护，高质量完成中央环保督察问题，恢复历史遗留生态环境问题点位17个。坚决防范盗采矿产资源违法活动，全年开展巡排查16次，封闭废弃矿洞14口。空气质量保障与生产生活需要得到有效协调，研判开展计划性秸秆烧除作业24次，满足秸杆还田需求，同步保障空气质量。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。原因为所属内设机构均在乡镇政府下编制预算并核算，并未独立核算。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。

 三、预算单位收入情况

 （一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13619630.57元，其中：一般公共预算13619630.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年14287876.82元对比减少668246.25元，主要原因为人员公用经费预算减少。

 （二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 13619630.57元，其中：本年收入13619630.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13619630.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14287876.82元对比减少668246.25元，主要原因为人员公用经费预算减少。

 四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 13619630.57元。财政拨款安排支出13619630.57元，其中：基本支出13619630.57元，与上年对比增加102878.75元，主要原因为年初核算事业发展类经费按照公用经费进行核算；项目支出0元，与上年对比减少771125.00元，主要原因为年初核算事业发展类经费未按照上年用项目支出进行核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出8105432.95元，主要用于人大、政府办公厅（室）及相关机构、纪检监察、党委办公厅（室）及相关机构事务等支出。

2.社会保障和就业支出941269.36元，主要用于行政事业单位养老、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤等支出。

3.卫生健康支出798076.10元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出。

4.农林水支出3031000.00元，主要用于农村综合改革、对村民委员会和村党支部的补助等支出。

5. 住房保障支出743852.16元，主要用于住房改革支出、职工公积金政府缴纳部分。

 五、对下专项转移支付情况

 无

 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市鸣鹫镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计522937.00元，较上年减少5358元，下降1.01%，具体变动情况如下：

 （一）因公出国（境）费

蒙自市鸣鹫镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 （二）公务接待费

蒙自市鸣鹫镇人民政府2025年公务接待费预算为99787.00元，较上年减少1008元，下降1%，国内公务接待批次为37次，共计接待998人次。

减少原因为：按照国家公务接待费管理要求，压缩三公经费支出，在去年基础上缩减。

 （三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市鸣鹫镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为423150.00元，较上年减少4350.00元，下降1.03%。其中：公务用车购置费141000.00元，较上年减少1500元，下降1.06%；公务用车运行维护费282150.00元，较上年减少2850.00元，下降1.01%。共计购置公务用车1辆，2025年年末公务用车保有量为9辆，与上年对比增加1辆。

减少原因为：按照国家公务用车购置及运行维护费管理要求，压缩三公经费支出，在去年基础上缩减。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  无

  九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市鸣鹫镇人民政府2025年机关运行经费安排1792875.36元，与上年对比增加498115.28元，主要原因为2025年核算事业发展类经费按照公用经费进行核算，较2024年机关运行经费增加。

 （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市鸣鹫镇人民政府资产总额22970703.43元，其中，流动资产776584.89元，固定资产7164697.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程15028990.00元，无形资产430.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3827902.23元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入6000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市鸣鹫镇人民政府2025年部门预算表

（详见附件16张表）

监督索引号53250300755700111