蒙自市鸣鹫镇人民政府2024年度部门决算

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 蒙自市鸣鹫镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

6.增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：

1.党政综合办公室，股级。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、 保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级。承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3.经济发展办公室，股级。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、调查统计分析、交通运输、营商环境建设等工作。负责固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法制办公室，股级。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

所属单位3个，均为非独立核算，非独立批复单位。分别是：党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展和财务服务中心主要以专业技术岗位为主的事业单位。

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展和财务服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量 安全监测检测、内部财务等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革。负责农村经济经营管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作，镇不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构，镇建立健全“一对多”、“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与市直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

（二）决算单位构成情况

纳入红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共6个。分别是：

1.行政单位：人大、党委、政府

2.其他事业单位：党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展和财务服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

车辆编制9辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

顶压力、出新绩，稳中求进“鸣”新曲。一是顶住经济下行压力，撬动社会资本实现投资拉动的逆势上扬，种养殖特色农业产业规模化转型发展，风电、光伏、药材加工等工业产业百花齐放，全镇完成固定资产投资22900万元，基础设施投资2616万元，实现农业总产值39200万元。二是开展优化营商环境“暖心行动”，招引全球一流的蓝莓种植企业科思达，启动实施全州最大的高海拔山区千亩蓝莓现代化种植基地项目。有效盘活大石板智能化肉牛养殖厂闲置资源，引进蒙自犇阔养殖有限公司，启动实施全州最大规模6000只湖羊集中繁育基地项目，有效调整产业结构，促进产业升级，全年共招项目5 个，招商引资金额突破亿元目标达15400万元。三是重点项目建设持续落地，鸣鹫镇智能化肉牛养殖小区建设项目完成投资250万元、鸣鹫镇农村人居环境整治提升以奖代补项目完成投资30万元，拨付鸣鹫镇发展现代化苹果种植产业项目（大石板片区）完成投资100万元。

强布局、谋新质，振兴产业“鸣”新路。一是“一园五片区”大棚蔬菜基地布局完善（一园即“鸣鹫镇绿色有机大棚蔬菜示范园”，五片区即大石板、石洞、双石头、鸣鹫、猛拉五大片区），实现了互联网订单化农业新模式，合计种植规模达24330亩。发展以特色荞酥、秋梨膏等农副产品加工为代表的家庭工厂，打牢鸣鹫农特产品品牌基础。二是“5311”联农带农模式持续拓展深入，启动高山蓝莓种植项目，与企业共同探索“十带一”联农带农模式，菲克现代苹果种植基地实现有机转型提升；建立村级储备项目39个，实施4个衔接资金项目。三是农文旅产业发展效益凸显，积极培育徐红斌、杨丽萍等一批有文化、懂技术、善经营、会管理的新农人，“豌豆书记”带动直播经济，发展“北回归线小院”利用新媒体打响了鸣鹫花卉首张名片、建设“猛拉绣球花基地”庭院经济示范点，协调宗教场所缘狮洞观音寺藏经阁修缮工程，建设曹士桂纪念馆，结合静灵鸣鹫媒体公众号，拍摄教育宣传视频，弘扬“淡水清风”优秀文化，搭建对台文化交流平台，打造特色体验活动新业态；鸣鹫樱桃、车厘子、马缨花、苗族集市聚集效应扩大，催生了家庭农场、特色农产品销售，带领群众致富增收，持续增进民生福祉和经济社会发展。

聚合力，兴乡业，聚焦三农“鸣”新景。一是坚决扛牢粮食安全政治责任，全面落实耕地保护政策，常态化推进耕地流出整改工作，完善农业基础设施，完成高标准农田建设。发展种源经济，与州农科院合作，在杨柳河种植玉米试验田引种460个。落实惠农补贴，3268户农户获耕地地力保护补贴238万元，复核513台农机购置补贴共70.45万元。二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全年消除25户83人致贫风险，脱贫群众人均收入19341.87元，探索成立“零工驿站”，为全镇务工人员建立档案并推送就业信息。三是六个村集体公司联合成立的蒙自丰千农业有限责任公司引领“1+6+N村集体经济发展机制成效明显， 村集体经济总收入409.75万元，村平均收入68.29万元，镇交通综合服务中心建成运营，为村集体实现了131.8万元营收，国庆期间，丰千农业主办的东大街·鸣鹫绣球花展游人如织，展销的冬桃、苹果、荞酥等产品广受消费者好评。

耕福祉、惠民众，着眼实事“鸣”新福。一是全镇居民养老保险、医疗保险实现脱贫人口和监测对象应保尽保；按时发放全镇低保人口低保金281万元、五保金等惠民补贴74万元，对在册孤儿、事实无人抚养儿童定期发放生活补助及慰问金82万元。二是坚持教育优先原则，中心学校英语成绩及鸣鹫中学中考成绩名列山区乡镇前茅；严格落实“金秋圆梦”、“雨露计划”等困难学生资助政策，办学条件持续改善，投入38万元用于教育基础设施改造。鸣鹫镇卫生院建成特色中医科，慢性病诊疗水平显著提升，以国家建设标准推进提升村卫生室基础设施、医疗服务、业务管理水平。三是办理小额信贷262户共1270.9万元。成功申报省内外务工交通补贴1247人，水利管网改造、村镇集中供水工程、提泵工程修建完成，区域用水安全保障有力有效；街道路修缮项目、鸣鹫社区活动室建设有序推进，消除村镇区域滚石隐患风险，从基础庭院硬化入手，推出人居环境“283”庭院硬化行动， 72户脱盆监测户已成功推广实施。

清源头、强治理，护林爱绿“鸣”新章。一是党旗护“绿”，创新提出“一二三四齐步走”护林防火工作策略，全年火情总数同比下降90.9%，积极对接林草及项目规划部门，有效推动鸣鹫社区620亩火烧迹地木姜子种植，实现了生态修复和生态经济的双提升，镇村绿化质量整体提高。二是强化提升境内河流管护水平，持续推进河长制建设，全年开展水库、河道巡查34次，解决巡河发现问题，持续开展河道“清四乱”专项行动和“党建引领+河湖长制”清河行动，整治河道“清漂”、河湖“四乱”，治理河道116 公里，清理漂浮物72吨，确保水库蓄水和河道治理。 三是持续推进生态环境保护，高质量完成中央环保督察问题，恢复历史遗留生态环境问题点位17个。坚决防范盗采矿产资源违法活动，全年开展巡排查16次，封闭废弃矿洞14口。空气质量保障与生产生活需要得到有效协调，研判开展计划性秸秆烧除作业24次，满足秸杆还田需求，同步保障空气质量。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市鸣鹫镇人民政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市鸣鹫镇人民政府2024年度收入合计17087313.93元。其中：财政拨款收入17087313.93元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少13685812.46元，下降44.47%。其中：财政拨款收入减少13335812.46元，下降43.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少350000元，下降100%。主要原因是本年部门根据发展规划及实际需求变化，缩减部分项目，项目资金较去年下降，财政拨款收入减少；本年部门对支柱产业进行调整，其他补助资金减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市鸣鹫镇人民政府2024年度支出合计17087313.93元。其中：基本支出11684387.09元，占总支出的68.38％；项目支出5402926.84元，占总支出的31.62％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少13685812.46元，下降44.47%。其中：基本支出减少1667669.44元，下降12.49%；项目支出减少12018143.02元，下降68.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是政府积极响应节约型机关建设，加强对办公用品、水电费、差旅费等方面的管理和控制，减少浪费，降低基本支出；2024年部门根据发展规划及实际需求变化，调整项目结构，缩减部分项目，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市鸣鹫镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11684387.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11045232.36元，占基本支出的94.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费639154.73元，占基本支出的5.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市鸣鹫镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5402926.84元。其中：基本建设类项目支出0元。

2010107款蒙财发〔2024〕1号乡镇人大代表培训经费4443元，主要用于人大代表履职能力提升。

2010199款蒙财发〔2024〕1号乡镇人大主席团工经费4400元，主要用于其他人大事务支出。

2010299款蒙财预指调〔2024〕063号委员提案（加大乡村卫生整治力度）、蒙财预指调〔2024〕063号委员提案（加大文物保护力度）经费70000元，主要用于政协事务支出。

2010302款蒙财发〔2024〕1号集镇管理及烤烟扶持经费、蒙财预指调〔2024〕004号2024年第一季度体制经费、蒙财预指调〔2024〕059号2024年鸣鹫镇第二至四季度体制经费786079.44元，主要用于政府办公室及相关机构行政管理事务支出。

2011199款蒙财发〔2024〕1号纪检监察专项经费630元，主要用于纪检监察事务支出。

2013299款蒙财预指调〔2024〕142号2024年农村60周岁以上无固定收入老党员定期补助、社区困难老党员定期补助资金38500元，主要用于部门组织事务支出。

2030601款蒙财预指调〔2024〕059号2024年鸣鹫镇第二至四季度体制经费10000元，主要用于兵役征集等国防支出。

2030607款蒙财预指调〔2024〕059号2024年鸣鹫镇第二至四季度体制经费15000元，主要用于民兵支出。

2030699款蒙财预指调〔2024〕059号2024年鸣鹫镇第二至四季度体制经费5000元，主要用于其他国防动员支出。

2040220款蒙财预指调〔2024〕061号2024年社区戒毒（康复）专职工作人员生活补助经费40000元，主要用于公共安全支出。

2050102款蒙财预指调〔2024〕059号2024年鸣鹫镇第二至四季度体制经费10000元，主要用于教育管理事务支出。

2070199款红财教发〔2024〕1号2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金4888.4元，主要用于文化和旅游支出。

2082001款红财社发〔2023〕213号提前下达2024年困难群众救助补助资金1000元，主要用于临时救助支出。

2130209款红财资环发〔2024〕36号2024年省级森林生态效益补偿资金11708元，主要用于森林生态效益补偿支出。

2130234款红财资环发〔2024〕5号提前下达中央财政林业草原改革发展对下补助病虫害防治经费资金6000元，主要用于林业草原防灾减灾支出。

2130504款红财农发〔2023〕115号蒙自市2024年农村人居环境整治提升以奖代补项目资金200000元、红财农发〔2024〕81号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金智能化肉牛养殖小区建设项目经费资金2500000元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设支出。

2130505款红财农发〔2024〕29号（鸣鹫镇大石板现代化苹果种植产业发展项目）2024年省级财政推进乡村振兴补助资金1000000元、主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展支出。

2130599款红财农发〔2023〕129号2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费80000元、主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

2130701款红财农发〔2023〕128号杨梅坝村民小组农村公益事业财政奖补项目资金188478元、主要用于对村级公益事业建设的补助支出。

2137201款红财建发〔2022〕139号2023年1至4季度移民直补专项资金1800元、主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

2240199款蒙财预指调〔2024〕127号蒙自市鸣鹫镇人民政府防灾减灾经费179000元、主要用于应急管理事务支出。

2240703款红财资环发〔2024〕11号中央自然灾害救灾（地质灾害）资金10000元、红财资环发〔2024〕43号2024年中央旱灾救灾补助资金90000元，主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。

2296002款红财综发〔2023〕44号鸣鹫镇杨柳河村委会新寨村民小组老年活动中心建设项目资金126000元、主要用于社会福利的彩票公益金支出。

2296003款红财综发〔2023〕35号乡镇体育事业“乡村振兴杯”篮球赛补助经费20000元、主要用于体育事业的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市鸣鹫镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出16939513.93元,占本年支出合计的99.14%。与上年相比增减少12956412.46元，下降43.34%,完成年初预算的96.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4899428.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.92%,完成年初预算的90.21%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的项目的支出；造成预决算差异的主要原因是本部门根据公共服务政策变动及年度实际情况工作开展，调整公共服务支出规模，与年初预算产生差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出33600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%,完成年初预算的933.33%。主要用于武装部购买固定资产，征兵宣传费，民兵服装；造成预决算差异的主要原因是本部门受年度内征兵宣传工作任务动态调整影响，规范化建设，新增了制作宣传牌等，由此产生的经费支出未包含在年初预算中，进而导致实际支出与预算数出现差异。

4.公共安全（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,年初无此项预算。主要用于戒毒社区专干人员工资，联防队员工资等；造成预决算差异的主要原因是政府原有工作内容扩展，导致对应经费实际支出较年初预算有所增加，形成执行差异。

5.教育（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于教育管理事务支出；造成预决算差异的原因是根据今年政府工作实际，有教育管理事务支出需求，导致对应经费实际支出较年初预算有所增加，形成执行差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出302258.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。完成年初预算的103.30%。主要用于新时代文明实践补助经费，图书馆、文化馆配套资金等；造成预决算差异的主要原因是政府履职相关工作标准提升，导致对应经费实际支出较年初预算有所增加，形成执行差异。

8.社会保障和就业（类）支出1481518.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。完成年初预算的84.03%。主要用于社会保障和就业中心人员工资、便民服务中心提升项目款等；造成预决算差异的主要原因是根据发展规划及实际需求变化，严格项目支出，项目支出减少。

9.卫生健康（类）支出735465.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。完成年初预算的84.61%。主要用于工资福利支出、支持本镇公共卫生服务支出。造成预决算差异的主要原因是人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出285652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。完成年初预算的96.43%。主要用于公共厕所建设补助和城乡社区规划与管理中心人员工资等；造成预决算差异的主要原因是根据年度实际情况工作开展，调整了公共服务支出规模，与年初预算产生差异。

12.农林水（类）支出8163177.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.19%。完成年初预算的100.90%。主要用于农业农村支出、林业和草原支出、扶贫支出等；造成预决算差异的主要原因是原有工作内容扩展，导致对应经费实际支出较年初预算有所增加，形成执行差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出711212.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。完成年初预算的89.2%。主要用于农危房改造补助等；根据今年政府工作实际，有相关需求，导致对应经费实际支出较年初预算有所增加，形成执行差异

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出279000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。年初无此项预算。主要用于灾害信息员补助；造成预决算差异的原因是根据今年政府工作实际，为落实防灾减灾要求，新增灾害防治及应急管理运行费用，形成差异。

23.其他（类）支出146000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。年初无此项预算。根据今年政府工作实际，有其他常规需求，导致对应经费实际支出较年初预算有所增加，形成执行差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为128400.00元，决算为117471.81元，完成年初预算的91.49%；支出决算较上年增加93531.81元，增长390.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为128400.00元，决算为117471.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的91.49%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加93531.81元，增长390.69%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为128400.00元，支出决算为117471.81元，完成年初预算的91.49%，支出决算较上年增加93531.81元，增长390.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为128400.00元，决算为117471.81元，完成年初预算的91.49%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护严格执行相关规定，公务用车运行维护支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加93531.81元，增长390.69%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年公务用车运行维护费比上年增加，公车车龄较大，发生过多起事故，购买车险金额高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市鸣鹫镇人民政府2024年机关运行经费支出639154.73元，比上年减少634,375.27元，下降49.81%,主要原因是政府为落实“过紧日子”要求，厉行节俭，积极响应政策要求，严控部门机关运行经费。部门机关运行经费主要用于保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市鸣鹫镇人民政府资产总额22182974.48元，其中，流动资产776584.89元，固定资产6376968.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程15028990.00元，无形资产430.8元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3608570.51元，其中固定资产减少351094.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值9718439.33元；处置车辆0辆，账面原值953700.00元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，蒙自市鸣鹫镇人民政府采购支出总额293058.01元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出188478.00元；政府采购服务支出104580.01元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

三、政府性基金支出：是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

四、财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

五、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

八、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

十五、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出：反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出。

十八、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十九、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

二十三、政府购买服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

二十四、预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

监督索引号53250300755701111