蒙自市鸣鹫镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

6.增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：

1.党政综合办公室，股级。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、 保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级。承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3.经济发展办公室，股级。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、调查统计分析、交通运输、营商环境建设等工作。负责固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法制办公室，股级。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

所属单位3个，均为非独立核算，非独立批复单位。分别是：党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展和财务服务中心主要以专业技术岗位为主的事业单位。

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展和财务服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量 安全监测检测、内部财务等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革。负责农村经济经营管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作，镇不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构，镇建立健全“一对多”、“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与市直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共6个。分别是：

1.行政单位：人大、党委、政府

2.其他事业单位：党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展和财务服务中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人），年末遗属1人。

车辆编制10辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，我们聚力产业升级，壮大实体经济，全力夯实“发展根基”，乡村振兴“富美画卷”渐次铺展。稳增长，经济质效双提升。始终把产业发展作为推动高质量发展的核心引擎，坚持创新驱动、品牌塑造与要素保障共同发力，加速生态资源向发展优势转化。强根基，传统产业显优势。粮食播种面积4.54万亩，总产量1.26万吨，万寿菊种植2万亩，产值4680万元，元丰万寿菊种植指导及加工服务中心建成投用，积极推进中药材产业发展，总面积达7200亩，其中三七3700亩、黄精2100亩。红河学院“科技服务红河行动计划”首站落地鸣鹫，校地合作成效显著，滇黄精实测亩产再度提升，为高原特色中药材产业提质增效提供了有力支撑。育主体，联农带农共富裕。以答好群众持续增收“产业、就业、改革、美丽、底线”五问为核心，镇级村集体企业丰千公司实体化经营，“1＋6＋N”发展模式成效显著。积极探索高原蓝莓“10带1”产业连带机制，成功引入外资企业与本地村企合作，创新推行苹果产业“5311”利益分红模式，村集体经济与农户收入实现双提升。

一年来，我们推动融合创新，拓展镇域业态，持续激活“发展引擎”，新兴经济“动能增长”蓄势增强。推进“四个经济”提质，路衍经济乘风起势。鸣鹫路衍经济示范园入选云南省第一批“高速+”重点项目，通过央企的战略支撑、外企的开放引领、民营企业的创新驱动与村企的主体承载等多元角色定位，构建起可持续发展架构，为农产品高效流通和区域振兴注入新动力。聚力“千亩基地”打造，现代农业培新蝶变。现代农业领域取得新突破，以高附加值新兴产业为引领，推动农林牧业提质增效，助力乡村经济实现高质量发展。建成蓝莓、西梅、樱桃、大棚蔬菜和有机苹果五个千亩规模化特色农业种植基地，以及存栏6000头的湖羊养殖基地，不断提升鸣鹫农业的产业层次，擦亮鸣鹫特色农业品牌。激发“文旅融合”活力，地方特色焕发新生。推进“文旅+乡村”融合发展，央视栏目《花开中国》云南红河篇在鸣鹫北回归线小院录制，吸引州内外游客到实地观赏体验，带动鸣鹫文旅热度持续攀升。依托鸣鹫镇多民族聚居优势，深入挖掘“花山节”“火把节”等传统民俗文化资源，推动苗族服装街业态升级，进一步延伸文旅产业链条，让文旅资源转化为发展优势。

一年来，我们深耕人文沃土，优化服务供给，扎实筑高“幸福阶梯”，民生福祉温度切实可感。聚焦基本生活保障，筑牢民生兜底防线。我们始终将困难群众的安危冷暖放在心头，严格落实各项救助政策，确保救助资金精准、及时、足额发放。全年累计为低保对象发放保障金7816人次，共计252.422万元，为特困供养人员发放供养金725人次，共计80.5276万元，并对5户18名遭遇突发急难的家庭实施临时救助，发放救助金3.7万元，有力保障了特殊困难群体最基本、最迫切的生活需求。呵护“一老一小”群体，传递暖心民生温度。全年为335名高龄老人发放津贴22.61万元，为33名经济困难老年人发放服务补贴2.055万元，让老年人安享幸福晚年。同时，全力守护未成年人健康成长，保障5名孤儿和9名事实无人抚养儿童的基本生活，全年发放基本生活保障金19.86万元，为304名留守儿童和30名留守老人建立关爱档案，持续开展走访探视与关爱服务。优化就近就业服务，提升群众幸福质感。依托智慧蓝莓基地，“惠鸣家园”零工驿站、农产品物流中心融合技能培训、电商孵化等功能，打造“家门口的务工车间”。为群众提供“家门口”一站式就业服务，持续抓实劳务输出成果。

一年来，我们守护绿水青山，完善基础设施，加速推动“山乡蝶变”，人居环境品质迭代焕新。压实绿色责任，筑牢生态安全屏障。深入贯彻生态文明思想，全面推行林长制、河长制。划定林草资源管护责任区，坚持以防为主、防治结合，实现思想、责任、宣传与长效治理“四到位”，年内未发生森林火灾。扎实开展河道“清四乱”专项行动与“党建引领+河湖长制”清河行动，累计治理河道116公里，清理漂浮物72吨，全力做好水库蓄水保水与重点河段治理工作，为农业农村发展和水利灌溉提供了坚实的水安全保障。推动资源转化，实现绿色发展突破。积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，创新实施“一二三四齐步走”护林防火策略，推动生态保护与经济发展深度融合。在建成6024亩红河州最大木姜子产业基地的基础上，形成了生态修复、防火屏障强化、集体经济壮大与农民持续增收的多赢格局，走出了一条具有鸣鹫特色的生态富民新路径。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市鸣鹫镇人民政府2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市鸣鹫镇人民政府2025年度收入合计20863713.84元。其中：财政拨款收入20863713.84元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3776399.91元，增长22.10%。其中：财政拨款收入增加3776399.91元，增长22.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年部门根据发展规划及实际需求变化，支柱产业增加，项目资金较去年增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市鸣鹫镇人民政府2025年度支出合计20863713.84元。其中：基本支出12753238.53元，占总支出的61.13%；项目支出8110475.31元，占总支出的38.87％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3776399.91元，增长22.10%。其中：基本支出增加1068851.44元，增长9.15%；项目支出增加2707548.47元，增长50.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本支出增加是因为人员变动、日常行政运行体量增加，基本支出增多；项目支出增加是因为本年部门实施基础设施新建及改造提升项目增多，资金集中列支，项目支出增多。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市鸣鹫镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12753238.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11948541.47元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费804697.06元，占基本支出的6.31％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市鸣鹫镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8110475.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2010199款蒙财预指调〔2025〕084号蒙自市市级人大代表意见建议办理专项经费80000.00元，主要用于其他人大事务支出。

2010301款蒙财预指调〔2025〕040号2025年体制经费62352.12元，主要用于政府办公室及相关机构事务行政运行支出。

2010302款蒙财预指调〔2025〕040号2025年体制经费291942.54元，主要用于政府办公室及相关机构事务一般行政管理事务支出。

2010507款蒙财预指调〔2025〕002号云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费4035.00元，主要用于统计信息事务专项普查活动支出。

2013299款蒙财预指调〔2025〕111号乡镇党委和村（社区）“两委”换届选举工作经费60000.00元，主要用于其他组织事务支出。

2040220款蒙财预指调〔2025〕073号社区戒毒（康复）专职工作人员生活补助经费4000.00元，主要用于公共安全支出。

2070199款蒙财预指调〔2025〕002号2024年文化和旅游专项经费州级资金600.00元，主要用于文化旅游体育与传媒支出。

2081004款蒙财预指调〔2025〕003号鸣鹫镇棺木兑换现金资金1000.00元，主要用于社会保障和就业支出。

2082001款蒙财预指调〔2025〕002号提前下达2024年困难群众救助补助资金19000.00元，主要用于临时救助支出。

2130135款蒙财预指调〔2025〕064号2022年蒙自市冬油菜扩种项目资金81000.00元，主要用于农业生态资源保护支出。

2130234款蒙财预指调〔2025〕002号提前下达中央财政林业草原改革发展对下补助病虫害防治经费资金6275.00元，主要用于林业草原防灾减灾支出。

2130504款红财农发〔2024〕112 号提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助2025年人居环境提升整治以奖代补资金640000.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设支出。

2130505款红财农发〔2024〕112号提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金鸣鹫镇万寿菊基础设施提升改造项目经费1100000.00元、红财农发〔2024〕112号提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金农业产业经营性项目经费2500000.00元、红财农发〔2025〕51号2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（抓党建促直播电商产业建设项目）30000.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展支出。

2130506款红财农发〔2025〕1号蒙自市鸣鹫镇鸣鹫社区、舍所坝村委会“干部规划家乡行动”“多规合一”实用性村庄规划编制项目经费170000.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴社会发展支出。

2130701款红财农发〔2023〕128号杨梅坝村民小组农村公益事业财政奖补项目资金438682.54元、红财农发[2024]79号鸣鹫镇舍所坝村委会农村公益事业建设财政奖补项目资金830975.21元，主要用于农村综合改革对村级公益事业建设的补助支出。

2137201款红财建发〔2025〕2号水库移民工作经费1200.00元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

2240601款红财资环发〔2025〕65号云南省地质灾害避险搬迁省级补助资金28000.00元，主要用于灾害防治及应急管理支出。

2240703款红财资环发〔2025〕58号2025年省级防汛资金50000.00元，主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。

2290403款红财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）第五批转贷资金1691412.90元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

2296003款红财综发〔2024〕25号蒙自市鸣鹫镇人民政府乡镇（街道）体育活动经费20000.00元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市鸣鹫镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出19151100.94元,占本年支出合计的91.79%。与上年相比增加2211587.01元，增长13.06%,完成年初预算的131.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出8357430.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.64%,完成年初预算的103.11%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的项目的支出；造成预决算差异的主要原因是本部门根据公共服务政策变动及年度实际情况工作开展，调整公共服务支出规模，导致对应经费实际支出较年初预算有所增加，形成执行差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出4000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于社区戒毒（康复）专职工作人员生活补助经费；造成预决算差异的主要原因是本部门原有工作内容动态调整管理，导致对应经费实际支出较年初预算有所增加，形成执行差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于文化和旅游专项经费支出；造成预决算差异的主要原因是本部门履职相关工作标准提升，导致对应经费实际支出较年初预算有所增加，形成执行差异。

8.社会保障和就业（类）支出1017426.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%,完成年初预算的108.09%。主要用于社会保障与就业方面、开展城乡社区治理等；造成预决算差异的主要原因是本部门保障对象实行动态管理，年内殡葬改革资金、特困供养、临时救助等各类补助按政策据实发放，导致对应经费实际支出较年初预算有所增加，形成执行差异。

9.卫生健康（类）支出848351.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%,完成年初预算的106.30%。主要用于行政事业单位医疗支出、支持本镇公共卫生服务支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加下达医疗补助、社会保障等资金，该部分追加资金未纳入年初部门预算，导致对应经费实际支出较年初预算有所增加，形成执行差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出8054840.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.06%,完成年初预算的203.28%。主要用于农业生态资源保护、林业草原防灾减灾、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展等支出；造成预决算差异的主要原因是根据发展规划及实际需求变化，支柱产业增加，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金较去年增加，导致对应经费实际支出较年初预算有所增加，形成执行差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出790451.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%,完成年初预算的106.26%。主要用于行政事业单位住房改革支出、缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动、公积金缴存基数调整，导致对应经费实际支出较年初预算有所增加，形成执行差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出78000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,年初无此项预算。主要用于自然灾害防治、安全生产监管、应急管理支出；造成预决算差异的主要原因是应急抢险、灾害救助按灾情实际情况据实保障，防灾减灾工作增加，导致对应经费实际支出较年初预算有所增加，形成执行差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为123200.00元，决算为282150.00元，完成年初预算的229.02%；支出决算较上年增加164678.19元，增长140.19%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为123200.00元，决算为282150.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的229.02%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加164678.19元，增长140.19%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为123200.00元，支出决算为282150.00元，完成年初预算的229.02%，支出决算较上年增加164678.19元，增长140.19%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为123200.00元，决算为282150.00元，完成年初预算的229.02%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年公务用车老旧，日常行政工作如图斑整治工作、社保收缴等乡村振兴基层事务增多，车辆保险费增加、车辆燃料采购次数增多，运行维护支出较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加164678.19元，增长140.19%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年公务用车老旧，日常行政工作如图斑整治工作、社保收缴等乡村振兴基层事务增多，车辆保险费增加、车辆燃料采购次数增多，运行维护支出较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于乡村振兴基层事务、应急处置、项目核查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市鸣鹫镇人民政府2025年机关运行经费支出804697.06元，比上年增加165542.33元，增长25.90%，主要原因是2025年本部门公车运行维护费、日常维修费等支出增加，部门机关运行经费主要用于保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市鸣鹫镇人民政府资产总额27235323.19元，其中，流动资产663864.89元，固定资产7102468.3元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程19468990.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5052348.71元，其中固定资产增加725499.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值288000.00元；报废报损资产2项，账面原值288000.00元，实现资产处置收入3682.25元；出租房屋20平方米，账面原值18000元，实现资产使用收入6000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额5507803.94元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出5401284.74元；政府采购服务支出106519.20元。授予中小企业合同金额4576622.30元，其中：授予小微企业合同金额3584822.30元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

政府性基金支出：是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府购买服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。