监督索引号53250301232600000

蒙自市农业农村局2025年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市农业农村局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

蒙自市农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规、政府规章草案，负责农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶乡镇和重点地区帮扶政策。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央财政下达的和省、州、市财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5、负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。配合做好双多边渔业谈判和履约相关工作。负责渔政渔港监督管理。

7、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

8、负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。承担农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。牵头农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织实施种业振兴政策。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。承担动植物防疫检疫体系建设。组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资改革建议。编制中央和省、州、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按市人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、研究提出农业农村科学技术发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技改革和科技创新制度建设，负责农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，配合做好高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展农业对外合作工作，按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目，落实有关国际公约履约和协定执行有关工作。

15、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

职能转变:市农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设特色农业强市。

1、推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

2、加强对全市乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

3、统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

4、协同推进农业农村领域技术攻关、技术集成、适用技术推广，推动创新链产业链资金链人才链融合、产业体系创新体系融汇、农科教产学研融通，提升农业农村科技创新体系整体效能，立足面向科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，服务加快实现高水平农业科技自立自强。

5、加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

与其他部门的职责分工：

1、与市科学技术局有关职责分工。

市农业农村局要与市科学技术局密切配合，形成工作合力，

加强与国家、省级、州级有关部门沟通对接，做好工作衔接。在制定科技发展规划、计划以及科技重点任务、重大项目等工作中，市农业农村局负责提出农业农村科技发展有关建议，市科学技术局负责统筹研究提出意见。

2、与市市场监督管理局有关职责分工。

（1）市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

（2）市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：法制与行政审批科、检查考评科、发展规划与特色产业科、计划项目科、种植业与农业机械化管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、乡村建设促进科、农村社会事业促进科、监测与帮扶科、农田建设管理科、办公室。所属单位6个，分别是：

（1）蒙自市农业综合服务中心

（2）蒙自市畜牧兽医服务中心

（3）蒙自市农业机械服务中心

（4）蒙自市乡村数据和防返贫监测中心

（5）蒙自市农村经营管理站

（6）蒙自市农业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1、守牢粮食安全和防止发生规模性返贫两条底线。一是深入贯彻落实粮食安全党政同责，抓好粮食生产和畜、禽、蛋、奶、蔬菜等重要农产品稳供给，稳定粮食播种面积，提高粮食单产，确保2025年粮食播种面积稳定在56.7万亩以上，实现粮食产量16.17万吨以上。加强耕地保护和建设，推动实施高标准农田建设，实施高标准农田建设面积2万亩以上。二是严格落实防止返贫监测帮扶机制，持续巩固提升“三保障”及饮水安全保障水平，强化“动态监测帮扶”+“精准防贫救助”双重保障机制，重点落实未消除风险监测对象554户1573人防止返贫监测帮扶。统筹抓好乡村振兴中央衔接资金产业、冷链仓储和深加工、农村基础设施建设等项目。

2、抓好农业投资和产业链建设。一是加大农业产业投资。加快优势特色产业集群建设，做大特色水果、蔬菜、中药材等高原特色农业。推进万亩基质蓝莓产业园建设，加快芷村、鸣鹫高海拔山区夏季蓝莓项目建成投产。启动3万亩耕地综合开房、现代化串收番茄示范等项目建设，力争完成新签约项目4个以上，新开工项目3个以上，新投产项目2个以上，确保农业投资全年不低于25亿元。二是做强深加工产业链。围绕畜牧、水果、蔬菜等重点产业链招商，启动实施一批农产品加工项目，推广万寿菊油菜轮作6万亩，落地立达尔万寿菊颗粒厂，启动2个叶黄素油膏精深加工厂建设，力争西北勒、期路白、润健水果精深加工厂建成投产，实现加工产值与农业产值比达2.5:1。三是大抓基地建设创示范，不断提升农业产业规模化、组织化、市场化、品牌化水平，力争新增区域公用品牌1个，新增省级以上龙头企业1户、农业产业化龙头企业17户、农业企业480户以上。2025年新增设施农业面积3万亩以上。

3、大力推动绿美乡村建设。一是深入学习推广浙江“千万工程”经验，扎实推动人居环境整治提升。继续推进实施人居环境项目，聚焦农村厕所、垃圾、污水等重点，先建后补，以奖代补，每季度验收奖补一轮，推进乡村振兴整治提升村建设100个（自然村）。二是加强浙江“千万工程”学习成果转化，扎实推动乡村建设治理。统筹绿美乡镇、村庄和精品示范村建设，力争2025年完成乡村振兴示范村建设2个（行政村），打造1000户“美丽庭院”。

4、全力推进农民增收工作。深入实施促农增收系列行动，健全完善农业企业联农带农机制，积极推动村党组织领办合作社，统筹蓝莓产业发展和联农带村增收，探索实践“基层党组织、集体经济组织、农户、龙头企业、国有公司”多种组合，建立多种多样的利益联结合作机制。加快推进科思达、柒瑞结等蓝莓基地建设，实现联农带农利益联结机制100%全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制186人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制156人。在职实有188人，其中：财政全额保障188人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员170人，其中：离休0人，退休170人。

车辆编制17辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入33,816,921.85元，其中：一般公共预算33,816,921.85元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2025年部门财务收入增加287,577.81元，主要原因分析如下：

社会保障和就业支出3,721,054.43元较上年3,778,251.99元减少57,197.56元，减少的原因是退休人员增加机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，遗属减少死亡抚恤减少。

卫生健康支出3,288,150.49元较上年3,381,819.84元减少93,669.35元，减少的原因是退休人员增加医疗支出减少。

农林水支出24,157,556.93元较上年23,787,530.93元增加370,026元，增加的原因是乡村振兴局并入人员增加，人员经费增加。

住房保障支出2,650,160元较上年2,581,741.28元增加68,418.72元，增加的原因是乡村振兴局并入人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入33,816,921.85元，其中:本年收入33,816,921.85元，上年结转收入10,137,025.47元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,816,921.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2025年财政拨款收入增加287,577.81元，主要原因分析如下：

社会保障和就业支出3,721,054.43元较上年3,778,251.99元减少57,197.56元，减少的原因是退休人员增加机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，遗属减少死亡抚恤减少。

卫生健康支出3,288,150.49元较上年3,381,819.84元减少93,669.35元，减少的原因是退休人员增加医疗支出减少。

农林水支出24,157,556.93元较上年23,787,530.93元增加370,026元，增加的原因是乡村振兴局并入人员增加，人员经费增加。

住房保障支出2,650,160元较上年2,581,741.28元增加68,418.72元，增加的原因是乡村振兴局并入人员增加。

上年结转财政拨款收入10,000,000元，比2024年度上年结转收入0元增加10,000,000元，原因是2024年乡村振兴局并入，结转小额信贷风险金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 33,816,921.85元。财政拨款安排支出 33,816,921.85元，其中：基本支出33,412,921.85元，与上年对比增加287,577.81元，增加的原因主要是乡村振兴局并入人员增加，人员经费增加；项目支出404,000元，与上年对比减少196,000元，减少的主要原因是2025年定额补助工作经费较上年减少126,000元，救灾备荒种子储备专项资金较上年减少30,000元，“绿色食品牌”工作经费2025年度无预算资金安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208社会保障和就业支出3,721,054.43元，支出主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,566,572.91元

2080501行政单位离退休22,800元

2080502事业单位离退休78,600元

2080801死亡抚恤53,081.52元

2、210卫生健康支出3,288,150.49元，支出主要用于：

2101101行政单位医疗272,377.77元

2101102事业单位医疗1,217,740.45元

2101103公务员医疗补助1,585,555.03元

2101199其他行政事业单位医疗支出212,477.24元

3、213农林水支出24,157,556.93元，支出主要用于：

2130101行政运行5,614,002.05元

2130102一般行政管理事务374,000元

2130104事业运行17,811,954.88元

2130108病虫害控制10,000元

2130119防灾救灾20,000元

2130199其他农业农村支出327,600元

4、221住房保障支出2,650,160元，支出主要用于：

2210201职工住房公积金支出2,650,160元

五、对下专项转移支付情况

无此公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计779,016.15元，较上年减少7,868.85元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

蒙自市农业农村局2025年公务接待费预算为379,585.8元，较上年减少3,834.20元，下降1%，国内公务接待批次为17次，共计接待160人次。

减少原因：认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省、州、市实施办法，严控公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为399,430.35元，较上年减少4,034.65元，下降1%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费399,430.35元，较上年减少4,034.65元，下降1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

减少原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》，蒙自市农业农村局2025年部门职责职能、年度重点工作安排、年度计划任务等内容，经蒙自市第四届人民代表大会第三次会议审查通过，批复年初预算项目3个，金额404,000元，项目预算绩效目标情况如下：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

蒙自市农业农村局2025年机关运行经费安排1,272,275.33元与上年1,173,560.21元对比增加98,715.12万元，主要原因分析是乡村振兴局并入人员增加，在职人员一般公用经费、工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市农业农村局资产总额46,925,274.71元，其中，流动资产45,743,507.11元，固定资产1,180,934.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产833.54元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16,034,995.15元，其中流动资产增加16,422,442.59元，无形资产净值增加831.54元，固定资产减少388,278.98元（本年度新增固定资产532,882.5元，累计折旧491581.08元，处置固定资产429,580.4元）。处置房屋建筑物521平方米，账面原值139,095.40元；处置车辆1辆，账面原值214,705元；无偿划拨资产到乡镇31项，账面原值67580元，报废报损资产3项，账面原值362,000.40元，实现资产处置收入0元(其中车辆处置收入已于2023年上缴国库；果蔬站水泵待售出后收入上缴国库，暂无处置收入)。资产使用收入99,950元，其中出租资产1,500平方米，资产出租收入99,950元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市农业农村局2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301232600111