蒙自市期路白苗族乡2024年度部门决算

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蒙自市期路白苗族乡2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

6.增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。知道村名自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政机构5个、事业单位3个，所属单位0个，分别是：

1.党政机构：（1）党政综合办公室；（2）基层党建办公室；（3）经济发展办公室；（4）社会事务办公室；（5）平安治理办公室。

2.事业单位：（1）党群服务中心；（2）农业农村发展和财务服务中心；（3）综合行政执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共10个。分别是：

1. 行政单位：（1）人大事务机构；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务；（3）党委办公厅（室）及相关机构事务。

2. 参照公务员法管理的事业单位：无。

其他事业单位：（1）文化广播电视服务中心；（2）国土和村镇规划建设和服务中心；（3）社会保障服务中心；（4）农业综合服务中心；（5）林业和草原服务中心；（6）水利工作服务中心；（7）综合行政执法队。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制9辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

因地制宜、向新而行，以坚定决心培塑产业体系。金边玫瑰产业蓬勃进阶。以“玫瑰”破产业单一之题，弥补枇杷采摘“空窗期”。以“借苗还花”促扩展，对于经济困难的农户，以“赊账”形式，送苗村民，落实保底收购，调动农户种植积极性，金边玫瑰面积扩展至2000余亩。以“联农带农”促增收，采取“党建+公司+村委会+农户”模式，建设加工厂房，建立“3+3”群众利益联结机制，实现助农增收。2024年干花销售130吨，助农增收312万元。“玫瑰小镇”建设提速。优化小镇产业生态布局，以玫瑰种植为核心，延伸出玫瑰精深加工、玫瑰家园康养旅居、路亚钓场、农文旅融合研学中心、森林营地等特色农文旅项目。成功规划全市首个以花卉为主题的特色产业聚集区。玫瑰主题文旅吸引大量游客，成为区域文旅新热点。在资源盘活方面，有效整理闲置农地15亩，将其改造为玫瑰种植示范基地。经营主体结构提优。今年新增市场主体114户、总数达到510户；新登记注册公司8个、个体户106个。

注重协调、互促共进，以统筹理念提升城乡品质。乡村提质稳步推进。强化“千万工程”学习转化，以倡议“捐资共建美好家园”发动群众“投工投劳投资金”，将村庄文化、移风易俗和美好家园融入人居环境建设，力争“一村一特色”。实现“小资金”促推“全域建”“小机制”激励“大转变”“小习惯”促进“大环境”“小家美”带动“大家美”和人居环境“面子”“里子”双提升的“三建四效双提升”“342”工作经验，有力助推绿美长效。压紧压实耕地保护责任，坚决遏制耕地“非农化”、永久基本农田“非粮化”。全乡上下出动2000余人次完成2024年国家级基本农田图斑整改300余亩。乡村振兴深入实施。全乡现有脱贫人口及监测对象1973户8550人，其中监测对象117户353人。2024年全乡脱贫人口及监测对象人均纯收入16007.86元，同比增幅12.83%，“工资性、生产经营性、转移性、财产性”“四项收入”均同比增长。全乡整户无劳力家庭18户20人，人均纯收入均在1万元以上。2024年全乡监测对象消除风险13户31人。基础设施建设得到加强。持续完善水利灌溉、机耕道路等基础设施，投入321万元实施5个基础设施“补短板”项目，提质改造农村公路5.3公里，新增节能路灯350盏。

内外联动、多点发力，以精准举措释放有效需求。有效投资持续发力。全力以赴推动发展引擎，精心谋划储备项目25个，总投资4.5亿元。全年争取财政奖补资金620万元、社会资本投入资金202万元落地实施13个项目。玫瑰种植基地、路亚钓场、农文旅融合研学中心、人居环境提升村等项目开工建设。消费需求持续释放。立足苗族乡实际，通过党组织引领推动、党员示范带动、群众参与主动，成功举办花山节。以“党建引领，文旅搭台，经济唱戏”和“党组织+公司+民俗节庆活动”的方式，实现助农增收和村集体经济创收，仅“花山节”8天，期路白乡共接待游客5.6万人次，同比增长367%，实现助农增收75万元，村集体经济收入29.26万元。

尽力而为、量力而行，以深厚情怀增进民生福祉。实事办理成效明显。常态化开展防返贫致贫监测和帮扶工作。逐户制定帮扶措施，通过技能培训、发展产业、稳定就业等措施已进行各类帮扶98户300人；通过云南省救助平台申请救助74件已全部办结。全乡转移就业人数总计7222人，发放脱贫人口省外务工补助1103人88.24万元；医疗保险参保17156人，养老保险参保7159人；累计发放低保金768人306.1万元，发放特困人员生活补助57人74.9万元、临时救助83人7.45万元、雨露计划121人26.8万元、残疾人生活补助和护理补贴227人35万元，切实保障“一老一小”等弱势群体基本生活。依法落实教育财政投入，建立多渠道筹措教育经费机制，全力保障教育优先发展。平稳有序完成期路白中学撤并工作，460名期路白籍学生分别撤并至新安所中学、蒙自三中、蒙自七中就读，教育环境和教学质量得到有效提升。提升基层医疗服务能力，引进穴位注射、关节腔灌注、小儿推拿、浮针治疗等新技术。生态环境明显改善。把生态环境保护工作作为可持续发展的重要工作来抓，全面推行河（湖）长、林长制，确保重点水域“四清四无”，推动河、渠、沟、塘等水体互通互联。双拥共建扎实开展，退役军人服务保障得到加强，国防动员事业迈上新台阶。工会、青少年、妇女儿童、老龄、慈善、红十字等各项事业取得新成效。

居安思危、防患未然，以全局思维守牢发展底线。防灾减灾扎实有效。科学应对历史罕见超强台风“摩羯”降雨灾害，牢固树立“生命至上、人民至上”思想，严格按照“1262”预警与应急响应联动等防汛工作机制，全力抓好交通保畅、消防安全、工地安全、地质灾害防范和灾后恢复重建，最大程度减少了灾害损失。提前转移4户13人进行安置，成功应对强降雨，没有垮一库一坝，没有因洪涝地质灾害造成人员伤亡。社会大局安定有序。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动、安全守底行动。“红河州新一轮农村地区道路交通安全隐患突出问题专项整治”深入推进，未发生一次死亡2人（含）以上交通、未发生涉“四类重点车”亡人、未发生三轮摩托违法载人、酒驾醉驾、超员引发的亡人事故、未发生涉学生亡人事故，组织开展摩托车考试报名工作，122人完成考试取得驾照。多方筹措资金清理塌方35处。“利剑护蕾”专项行动、打击治理电信网络诈骗等违法犯罪成效明显，接处警344起，同比下降6.88%。排查化解各类矛盾纠纷61件，化解率达96.82%，无重点信访积案、无重点信访人员，全乡社会稳定情况总体保持平稳有序。

刀刃向内、自我革命，以过硬作风加强自身建设。始终以学习贯彻党的二十大为首要政治任务，广泛开展各类宣传宣讲活动，全面落实党风廉政建设和意识形态各项规定，依法行政不断深入。自觉接受人大的民主监督，执行人大的决议决定，办理人大代表建议49件。政风作风不断改进。深化基层减负赋能，大力推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，农村集体“三资”管理等领域整治取得实效。严格落实过紧日子要求，压减非必要、非急需、非刚性支出10万元，压减“三公”经费支出同比下降8.6%，行政运行经费支出同比下降5.71%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡2024年度收入合计17692620.39元。其中：财政拨款收入17692620.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少10402225.23元，下降37.03%。其中：财政拨款收入减少9902225.23元，下降35.88%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少500000.00元，下降100.00%。主要原因是基础设施建设相关大型项目减少，导致衔接资金大幅减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡2024年度支出合计17692620.39元。其中：基本支出11279117.54元，占总支出的63.75％；项目支出6413502.85元，占总支出的36.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少9967725.23元，下降36.04%。其中：基本支出减少495842.85元，下降4.21%；项目支出减少9471882.38元，下降59.63%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是基础设施建设相关大型项目减少，导致衔接资金大幅减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市期路白苗族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11279117.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10788831.34元，占基本支出的95.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费490286.20元，占基本支出的4.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市期路白苗族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6413502.85元。其中：基本建设类项目支出5264883.19元。

蒙财预指调〔2024〕017号龙泉社区灯光亮化设施项目经费40000元，主要用于龙泉社区路灯安装；

红财农发〔2024〕29号期路白苗族乡龙泉寨电子商务服务中心项目经费250000元，主要用于龙泉社区电子商务服务中心建设；

红财综发〔2023〕34号2023年州本级专项彩票公益金项目经费200000元，主要用于松树坡村委会居哩底小组农民农村综合性活动场所建设。

红财农发〔2023〕115号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费3079000元，主要用于白猛孔玫瑰花初深加工、龙泉寨乡村振兴水产养殖；

红财农发〔2024〕41号期路白乡白玉枇杷种植基地建设项目经费300000元，主要用于白玉枇杷种植基地建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市期路白苗族乡2024年度一般公共预算财政拨款支出17492620.39元,占本年支出合计的98.87%。与上年相比减少10042225.23元，下降36.47%,完成年初预算的106.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5011868.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.65%,完成年初预算的100.98%。主要用于主要用于人员工资及日常开支；造成预决算差异的主要原因是人员调入调出的工资变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出21800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的605.56%。主要用于征兵各项费用支出及民兵连长工资；造成预决算差异的主要原因是预算只做了民兵连长工资。

4.公共安全（类）支出48000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,年初无此项预算。主要用于禁毒专干工资；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出356985.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%,完成年初预算的117.93%。主要用于人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是人员调入调出的工资变动。

8.社会保障和就业（类）支出1314124.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%,完成年初预算的100.97%。主要用于人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是人员调入调出的工资变动。

9.卫生健康（类）支出651571.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%,完成年初预算的82.86%。主要用于人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是人员调入调出的工资变动。

10.节能环保（类）支出13280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于护林员工资；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出289036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%,完成年初预算的101.22%。主要用于人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是人员调入调出的工资变动。

12.农林水（类）支出9103899.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.04%,完成年初预算的112.73%。主要用于大岗位工资支出、社区人员保险、玫瑰花初深加工项目款及龙泉社区电子商务服务中心项目款；造成预决算差异的主要原因是预算不涉及大型项目款项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出682055.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%,完成年初预算的94.15%。主要用于缴纳员工公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调入调出的公积金变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000.00元，决算为137380.00元，完成年初预算的91.59%；支出决算较上年减少12316.00元，下降8.23%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为137380.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的91.59%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12316.00元，下降8.23%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000.00元，支出决算为137380.00元，完成年初预算的91.59，支出决算较上年减少12316.00元，下降8.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为137380.00元，完成年初预算的91.59%；公务接待费支出年初预算为240350.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是下乡频率减少、接待频次减少，相应运行维护费及接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少12316.00元，下降8.23%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是下乡频率减少、接待频次减少，相应运行维护费及接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市期路白苗族乡2024年机关运行经费支出490286.20元，比上年减少207634.15元，下降29.75%,主要原因是大型项目减少、相应的配套日常开支大幅减少。部门机关运行经费主要用于人员工资福利及日常办公室开支。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市期路白苗族乡人民政府资产总额15381834.21元，其中，流动资产9066555.31元，固定资产2951278.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3364000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1165334.21元，其中固定资产减少358621.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值254600元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2079000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出2079000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13；

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14；

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

（二）科学技术支出，指保障科普宣传员工资支出。

（三）住房保障支出，指市级财政保障的公补公积金支出。

（四）基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（七） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250300755601111