蒙自市人力资源和社会保障局2025年部门预算公开

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蒙自市人力资源和社会保障局2025年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分蒙自市人力资源和社会保障局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行有关法律法规、规章、政策以及人力资源和社会保障事业发展规划。

2、组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，在全市范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门组织实施社会保障基金投资运营；会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，执行吸引留学人员来蒙自市工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。负责做好事业单位招聘考试的考务组织工作。

9、会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、完成市委和市政府交办的其他任务。

12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

13、有关职责分工。与市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源社会保障局牵头，会同市教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构和机关党委，包括：办公室、法规监察科、社会保险基金监管科、劳动关系科、职称与事业单位人事管理科、工资福利科、农民工工作科、劳动保障监察科。

所属单位5个，分别是：

1、蒙自市劳动人事争议仲裁院（非独立核算、非独立批复单位）

2、蒙自市公共就业和人才服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

3、蒙自市社会保险中心（非独立核算、非独立批复单位）

4、蒙自市人力资源和社会保障局考试中心（非独立核算、非独立批复单位）

5、蒙自市人力资源和社会保障局信息服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

（三）重点工作概述

1、深化实施就业优先战略，稳步推进就业创业。加大政策、岗位和服务供给，多维度促进就业创业。采取“线上+线下”多种方式精准招聘，优化就业供需对接平台，提高就业精准率和成功率。落实创业担保贷款、创业补贴等政策，扶持创业带动就业；健全公共就业服务体系，完善公共就业服务方式，实现“群众跑腿”向“数据跑腿”转变。落实落细兜底安置政策，加强重点群体兜底帮扶，确保重点群体充分就业稳定就业。创新劳务培育模式，助力“技能蒙自”建设。重点围绕蒙自高原特色农业产业发展，开展“摘蓝莓、剪葡萄、嫁种苗”三大技能培训，培育“金手指”劳务品牌，打造一支高素质技能人才队伍，充分发挥劳务品牌在促就业、扩内需、惠民生等方面的作用，为全面推进乡村振兴、促进经济社会高质量发展提供强大助力。

2、深入落实社保制度改革，持续完善社会保障。密围绕“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针，加强政策宣传落地，持续推进社保扩面“力度”；全面实施社会保险扩面提质增效三年行动，以“社会保险扩面增效”“适老化关爱”为重点，筑牢“社保服务进家门，权益落实到个人”服务理念，丰富提升社保服务“康乃馨”行动内涵；持续深化社会保障卡居民服务“一卡通”，推动更多民生服务领域“一卡通”应用，加大第三代社会保障卡换发和电子社保卡签发力度；加强“社邮合作”“社银合作”服务平台建设，延伸人社服务触角，持续优化“23℃温暖社保”服务品牌。

3、推进人社治理现代化，筑牢人社安全屏障。完善社保基金风险防控体系机制，强化业务办理的标准化、规范化、制度化建设。加大对欺诈冒领行为的打击力度，坚决守护好人民群众的每一分“养老钱”“保命钱”。完善多元化劳动争议调解体系，强化基层调解组织建设，提升仲裁效能，化解矛盾纠纷，营造和谐劳动关系。完善劳动保障监察体系，加强劳动合同履行的监督与检查，坚决查处劳动违法行为，保护劳动者的合法权益。以全面贯彻实施《保障农民工工资支付条例》为抓手，以解决欠薪问题为主线，及时办结清零欠薪问题，继续保持对欠薪“零容忍”的高压态势。

4、强化行风效能建设，践行“温暖人社”服务。进一步深化“温暖人社”党建品牌和“廉韵人社 清风伴行”廉政品牌建设，以“高效办成一件事”为抓手，统筹建立规范统一的人社对外经办事项和服务事项机制，深入推进“一网办”“一窗办”，加大“社银合作”“社邮合作”力度，延伸人社便民服务圈。“清、减、压”群众反映强烈人社服务事项，采取预约办理、全程代办、上门服务等方式，全面提升人社服务效能。健全常态化监督机制，推行“互联网+监管”的纪律作风建设，真正让“人人是窗口、处处有服务、事事有温度”行风建设在人社系统走深走实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制51人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入167,905,223.90元，其中：一般公共预算167,905,223.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了10,499,776.17元，主要原因分析:2025年增加了行政事业单位养老经费支出和城乡居民基本养老保险补助经费支出的预算，因此比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 167,905,223.90元，其中:本年收入167,905,223.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167,905,223.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了10,499,776.17元，主要原因分析:2025年预算增加了行政事业单位养老经费支出和城乡居民基本养老保险补助经费支出的预算，因此比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 167,905,223.90元。财政拨款安排支出 167,905,223.90元，其中：基本支出154,430,575.9元，与上年对比增加5,999,528.17元，主要原因分析2025年事业单位离退休人员人数增加离退休人员工资预算增加，因此比上年增加；项目支出13,474,648.00元，与上年对比增加了4,500,248.00元，主要原因分析:2025年增加了城乡居民基本养老保险补助经费支出的预算，因此比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行，主要用于人社局机关及下属参公管理工作人员的工资以及公用经费等支出。与上年相比减少189,542.26元，减少原因是有人员增减变动，因此与上年比减少。

2080102社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务，主要用于人社局协管员工资及保险、公用经费的支出。与上年相比减少1,439,174.00元，减少原因是2025年减少人社局协管员工资及保险、工作经费的支出，因此与上年比减少。

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行，主要用于人社局下属事业人员工资及工作经费等支出。与上年相比增加398,276.99元，增加原因是2025年人社局下属事业人员有增减变动，因此与上年比增加。

2080199社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支出，主要用于城乡居民基本养老保险补助经费支出。与上年相比增加3,475,248.00元，增加原因是2025年新增城乡居民基本养老保险补助经费支出预算，因此与上年比增加。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，主要用于社保类基金（全市行政单位退休人员的工资等）支出。与上年相比减少556,550.00元，减少原因是行政单位退休人员有增减变动，因此与上年比减少。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休，主要用于社保类基金（全市事业单位退休人员的工资等）支出。与上年相比增加7,069,462.00元，增加原因是事业单位退休人员增加，因此与上年比增加。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业基本养老保险缴费支出，主要用于人社局机关事业人员养老保险的支出。与上年相比增加29,275.49元，增加原因是人社局机关事业人员养老保险基数增加，因此与上年比增加。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出，主要用于企业退休人员计划生育奖励的支出。与上年相比增加了1,770,000.00元，增加原因是2025年享受企业退休人员计划生育奖励费人数增加，因此与上年比增加。

2080601社会保障和就业支出-企业改革补助-企业关闭破产补助，主要用于社保中心解决999电池厂破产企业内退生活费及保险。与上年相比减少了50，513.04元，减少原因是2025年999电池厂破产企业内退人员减少内退生活费及保险开支减少，因此与上年比减少。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤，主要用于就业中心遗属补助的支出。与上年相比减少了1,836.00元，减少原因是上年遗属补助包括往年度提高标准的补发数2025年没有补发数，因此与上年比减少。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出，主要用于社保中心建国初期退休干部生活补助支出。与上年相比增加了408元，增加原因是2025年建国初期退休干部生活补助标准提高，因此与上年比增加。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，主要用于人社局公务员及参公事业人员的基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少101,128.26元，减少原因是有人员增减变动和2025年医疗保险基数变动，因此比上年减少。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，主要用于人社局事业单位人员的基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少51.64元，减少原因是有人员增减变动和2025年医疗保险基数变动，因此比上年减少。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，主要用于人社局行政事业单位人员公务员医疗补助支出。与上年相比增加69,676.42元，增加原因是有人员增减变动和2025年医疗保险基数变动，因此比上年增加。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，主要用于人社局行政事业人员大病保险、工伤保险及失业保险的支出。与上年相比增加4,376.91元，增加原因是有人员增减变动和2025年医疗保险、工伤保险及失业保险基数变动，因此比上年增加。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，主要用于人社局系统工作人员的公积金支出。与上年相比增加21,847.56元，增加原因是有人员增减变动和公积金基数变动，因此比上年增加。

五、对下专项转移支付情况

我单位无支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20，000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少变化原因:我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出。

（二）公务接待费

蒙自市人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为94,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.05%，国内公务接待批次为32次，共计接待1700人次。

减少变化原因:我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出，完善了接待审批程序，接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少变化原因:我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：建设征地失地农民基本生活保障补助经费，绩效目标参加建设征地失地农民基本生活保障人数为6340人，待遇足额发放率为100%，个人缴费率为100%，群众对整体工作满意度为90%。

项目名称：企业退休人员计划生育奖励经费，绩效目标发放人数为4777人，独子费政策覆盖率为90%，及时发放率90%，服务对象满意度为95%。

项目名称：定额补助工作经费，绩效目标是完成上级下达各项工作指标数为90%，推进人力资源和社会保障事业发展率为90%，群众满意度为90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排255,000.00元，与上年对比减少745,000.00元，主要原因分析我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控各项经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市人力资源和社会保障局部门资产总额31,334,176.32元，其中，流动资产1,057,313.44元，固定资产30,261,619.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15,243.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少943,974.06元，其中固定资产减少16,199.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值16,199.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入8,995.50元，其中出租资产10平方米，资产出租收入8,995.50元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分蒙自市人力资源和社会保障局2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301376300111