蒙自市人力资源和社会保障局2024年度部门决算

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蒙自市人力资源和社会保障局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

拟订人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障管理细则及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查；组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织指导事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作；负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度；会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作政策实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责出国（境）培训年度计划拟订上报，审核上报出国（境）培训项目并组织实施。对在市域内工作的外国专家实行属地化管理；承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市人力资源和社会保障局下设8个内设机构，分别是：办公室、工资福利科、劳动关系科、法规监察科、职称与事业单位人事管理科、社会保险基金监管科、农民工工作科、劳动保障监察科。

所属单位5个，分别是：

1.蒙自市社会保险中心

2.蒙自市公共就业和人才服务中心

3.蒙自市人力资源和社会保障局信息服务中心

4.蒙自市人力资源和社会保障局考试中心

5.蒙自市劳动人事争议仲裁院

（二）决算单位构成情况

纳入蒙自市人社局2024年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。分别是：

1.蒙自市人力资源和社会保障局（机关）

2.蒙自市社会保险中心（参公）

3.蒙自市公共就业和人才服务中心（参公）

4.蒙自市人力资源和社会保障局信息服务中心（事业）

5.蒙自市人力资源和社会保障局考试中心（事业）

6.蒙自市劳动人事争议仲裁院（事业）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员84人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员33人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员73人。包括财政拨款开支经费的人员73人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全面加强党的领导，在党建引领红色品牌上取得新突破

围绕党纪学习教育、党的二十届三中全会精神等内容，打造“建设者之家”“温暖服务、幸福社保”以及“贴心维权、仲裁为民”三个党建品牌。扎实开展“纪律教育月”活动，突出加强“八小时以外”教育管理监督。

（二）坚持就业优先战略，在完善高质量充分就业上取得新突破

一是聚焦产业发展，激发就业工作“新势能”。2024年组织开展过桥米线、餐饮类持证类职业技能，借助高原特色农业产业发展，积极申报“金手指”劳务品牌。二是聚焦精准培训，提升就业“匹配度”。实施“一对一帮扶，手拉手、菜单式培训”，完成农村劳动力各类技能培训。三是聚焦政策落实，跑出稳就业存量“加速度”。落实创业担保贷款政策，通过资金扶持推动创业。四是聚焦联动协作，打好提升就业质量“组合拳”。

（三）突出社保兜底功能，在深化高质效“温暖社保”上取得新突破

一是“扩”字兜底，推动社会保险扩面提质增效。二是经办提质，打造专业化标准化窗口建设。在全州率先推行综合柜员制服务，推进人社公共服务全生命周期标准化建设，不断提升人社服务温度和质感。

（四）强化人才发展支撑，在加强高水平人才引育留用上取得新突破

突出重点领域需求，搭建聚才引才大平台。做好有关校园招聘、事业单位统一考试招聘工作。组织实施录用公务员考试、事业单位公开招聘考试、高校毕业生“三支一扶”计划招募考试等笔试工作。

（五）构建和谐劳动关系，在推进现代化基层治理上取得新突破

一是推动劳动用工管理。积极开展入企走访宣传、“线下+线上”备案指导、严格审核劳动用工备案及合同签订。二是维护劳动者合法权益。

（六）推动行风效能建设，在打造群众满意人社服务上取得新突破

健全“高效办成一件事”常态化推进机制，采取“压流程、简程序、减时限”的措施，确保高频事项提速率倍增。打造“全能型”“快手型”窗口服务标兵，提供高效能人社服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市人力资源和社会保障局没有政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》没有数字。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人力资源和社会保障局2024年度收入合计180594014.82元。其中：财政拨款收入180264289.82元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入329725.00元，占总收入的0.18%。

与上年相比，收入合计减少15430060.62元，下降7.87%。其中：财政拨款收入减少14803132.76元，下降7.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少626927.86元，下降65.53%。主要原因是2024年上级专项资金投入减少，因此收入合计减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市人力资源和社会保障局2024年度支出合计180865201.20元。其中：基本支出144684416.60元，占总支出的80.00％；项目支出36180784.60元，占总支出的20.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少14682293.94元，下降7.51%。其中：基本支出增加8040688.81元，增长5.88%；项目支出减少22722982.75元，下降38.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：2024年上级专项资金投入减少，因此支出相应也减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出144684416.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出143946916.60元，占基本支出的99.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费737500.00元，占基本支出的0.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36180784.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

人社局非财政预算项目经费600911.38元，主要用于“三支一扶”考试工作、单位职工差旅费及编外人员工伤保险费支出。

人社局工作经费项目经费662290.02元，主要用于人社系统临时人员工资及保险费支出。

非税工作经费项目经费43373.10元，主要用于监察大队工作人员服装及办公支出。

事业单位公开招聘工作人员笔试考务工作经费项目经费472452.30元，主要用于事业单位公开招聘笔试面试工作。

专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金经费项目经费100000.00元，主要用于专家基层工作站经费补助。

公务员笔试考务经费项目经费132480.00元，主要用于公务员考试笔试面试工作支出。

企业退休人员计划生育奖励经费项目经费7425348.46元，主要用于发放企业退休人员独子费。

国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇差补助资金项目经费1828626.82元，主要用于发放国有企业退休教师补助工资。

社区（村）基层治理专干待遇省级财政补助资金项目经费1621000.00元，主要用于基层治理专干生活补助和高校毕业生就业见习生活补助。

中央就业补助资金项目经费17199102.52元，主要用于发放各类就业补贴和开展就业专项工作。

推进乡村振兴补助项目经费6095200.00元，其中：省级专项资金3116000.00元；中央财政资金2800000.00元；省级第三批资金179200.00元。该项目主要用于外出务工人员一次性交通补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出180264289.82元，占本年支出合计的99.67%。与上年相比减少14803132.76元，下降7.59%，完成年初预算的114.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，若年初无预算安排。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出172011631.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.42%，完成年初预算的110.51%。主要用于蒙自人社局人员和公用支出及社会保障就业专项工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初部分上级专项资金未列入预算。

9.卫生健康（类）支出1142291.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，完成年初预算的90.66%。主要用于本局职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动产生支出与预算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6095200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%，年初无此项预算。主要用于外出务工人员一次性交通补助；造成预决算差异的主要原因是上级专项资金年初未列入预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1015167.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，完成年初预算的91.29%。主要用于本单位在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动产生支出与预算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元，决算为4693.00元，完成年初预算的4.94%；支出决算较上年增加4693.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为95000.00元，决算为4693.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.94%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加4693.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算4693.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4693.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元，支出决算为4693.00元，完成年初预算的4.94%，支出决算较上年增加4693.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为95000.00元，决算为4693.00元，完成年初预算的4.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年因财政资金较为紧张，我局部分接待费用由单位经办人员个人垫付，还未形成实际支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加4693.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算4693.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因财政财力原因2023年我局接待费用由单位经办人垫付，未能形成实际支出，2024年才报销了部分费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研及同行业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出737500.00元，比上年减少113476.80元，下降13.33%，主要原因是2024年因财政财力不足，我局大部分机关运行费用未能实际支出。部门机关运行经费主要用于在职人员交通补贴和物业管理费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市人力资源和社会保障局资产总额31334176.32元，其中，流动资产1057313.44元，固定资产30261619.08元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15243.8元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少943974.06元，其中固定资产减少19199.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值16199.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋10平方米，账面原值34986.59元，实现资产使用收入8995.5元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额213950.00元，其中：政府采购货物支出43950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出170000.00元。授予中小企业合同金额213950.00元，其中：授予小微企业合同金额213950.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年市人社局按上级和市政府的要求，按时按质按进度完成各项工作，截至12月31日部门整体绩效目标工作完成较好，基本达到预期完成目标。

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年，我局“对个人和家庭补助”中“退休费”支出129413695.97元，其中：行政单位离退休费50750296.73元、事业单位离退休费78663399.24元，特别说明是我局社保中心发放的全市退休人员工资。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（四）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

（五）“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250301376301111