蒙自市人力资源和社会保障局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

拟订人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障管理细则及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查；组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织指导事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作；负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度；会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作政策实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责出国（境）培训年度计划拟订上报，审核上报出国（境）培训项目并组织实施。对在市域内工作的外国专家实行属地化管理；承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市人力资源和社会保障局下设8个内设机构，分别是：办公室、工资福利科、劳动关系科、法规监察科、职称与事业单位人事管理科、社会保险基金监管科、农民工工作科、劳动保障监察科。

所属单位5个，分别是：

1.蒙自市社会保险中心

2.蒙自市公共就业和人才服务中心

3.蒙自市人力资源和社会保障局信息服务中心

4.蒙自市人力资源和社会保障局考试中心

5.蒙自市劳动人事争议仲裁院

（二）决算单位构成情况

纳入蒙自市人社局2025年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。分别是：

1.蒙自市人力资源和社会保障局（机关）

2.蒙自市社会保险中心（参公）

3.蒙自市公共就业和人才服务中心（参公）

4.蒙自市人力资源和社会保障局信息服务中心（事业）

5.蒙自市人力资源和社会保障局考试中心（事业）

6.蒙自市劳动人事争议仲裁院（事业）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员89人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员32人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、分类施策精准滴灌，激活就业创业“新动能”

一是健全公共服务平台，打造“家门口”就业圈。2025年以来，建设者之家“零工市场”登记用工企业1264家，提供岗位9742个。二是多元招聘提质增效，线上线下联动发力。线上多平台发布岗位信息265次32300个岗位；线下举办招聘会14场，提供岗位3.2万余个。城镇新增就业8550人，期末实有农村劳动力转移就业人数13.07万人。三是创业扶持精准滴灌，激发市场活力。贷款扶持创业687（户）11912.3万元。四是技能提升靶向赋能，推动务工职业升级。开展持证类职业技能培训4392人，完成红河州首批60人的“人工智能训练师”培训。五是拓展务工载体，促进就近增收。支持各乡镇（街道）建成“家门口务工车间”34个，累计吸纳城乡劳动力2100余人实现“家门口”稳定就业。通过7家帮扶车间共吸纳各类劳动力就业共4700余人。六是聚焦“重点群体”，保障稳定就业。建成青年就业见习基地120家，提供见习岗位307个。乡村公益性岗位安置914人（含防返贫监测对象），开发城镇公益性岗位179个。

2、提升社保服务水平，筑牢社会保障“兜底线”

一是精准扩面提质。围绕8+N类重点人群，建立精准扩面对象实名库共73817人。二是打造标准化窗口。推进“一岗多能”“一窗通办”“一次办结”。截至11月，窗口柜面受理业务9358件，人社网上大厅受理39109件，办结率100%。三是打造“温暖人社在您身边”服务品牌。四是强化基金安全监管。完善内控制度，开展基金安全警示教育11场次。

3、人才人事同频共振，打造引才聚智“强磁场”

通过社会公开招录、校园招聘等吸引各类优秀人才。深化人事制度改革。规范人员招聘、岗位设置、职称评审、考核管理。大力助推考试经济。引进高层次人才。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市人力资源和社会保障局没有国有资本经营收入，也无用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》没有数字。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人力资源和社会保障局2025年度收入合计183864652.87元。其中：财政拨款收入181906337.71元，占总收入的98.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1958315.16元，占总收入的1.07%。

与上年相比，收入合计增加3270638.05元，增长1.81%。其中：财政拨款收入增加1642047.89元，增长0.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1628590.16元，增长493.92%。主要原因是2025年上级主管部门拨入财政收支户的专项资金增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市人力资源和社会保障局2025年度支出合计183694149.81元。其中：基本支出150963969.19元，占总支出的82.18％；项目支出32730180.62元，占总支出的17.82％；无上缴上级支出；无经营支；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2828948.61元，增长1.56%。其中：基本支出增加6279552.59元，增长4.34%；项目支出减少3450603.98元，下降9.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。项目支出减少主要原因是上级项目资金投入减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出150963969.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出150264982.39元，占基本支出的99.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费698986.80元，占基本支出的0.46％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32730180.62元。其中：基本建设类项目支出138460.00元。

人社局非财政预算项目经费61424.3元，主要用于编外人员工伤保险费支出。

人社局定额补助工作经费50809.2元，主要用于人社系统驻村人员保险及工会慰问支出。

人社局非财政拨款第二批、第三批、第四批、第五批、第六批资金项目经费1727883.74元，主要用于“三支一扶”考试工作、事业单位考试工作、公务员考试工作及单位职工差旅费及编外人员工伤保险费支出。

建设征地失地农民基本生活保障补助经费2400000.00元，用于被征地农民生活补助。

国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇差省级、市级补助资金2008227.47元，用于国企办中小学幼教退休生活补助。

企业退休人员计划生育奖励经费项目经费9009602.97元，主要用于发放企业退休人员独子费。

就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费1485000.00元，用于各乡镇基层治理专干生活补助。

中央就业补助资金项目经费12122907.94元，主要用于发放各类就业补贴和开展就业专项工作。

建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助下级资金4005.00元，用于建国初期退休干部生活补助。

中央财政衔接推进乡村振兴补助（乡村公益性岗位安置、一次性交通补助）资金3630100.00元，主要用于外出务工人员一次性交通补贴。

XC设备购置资金138460.00元，用于办公设备购置。

2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）第三批转贷资金70000.00元，用于清偿单位债务。

2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）第五批转贷资金21760.00元，用于清偿单位债务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出181814577.71元,占本年支出合计的98.98%。与上年相比增加1550287.89元，增长0.86%,完成年初预算的108.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3249.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是财政调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出175450815.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.50%,完成年初预算的105.99%，主要用于蒙自人社局人员和公用支出及社会保障就业专项工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初部分上级专项资金未列入预算。

9.卫生健康（类）支出1399264.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,完成年初预算的113.50%；主要用于本局职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动产生支出与预算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3630100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%,年初无此项预算。主要用于农村外出务工人员一次性交通补助及乡村公岗生活补助，造成预决算差异的主要原因是上级专项资金年初未列入预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出138460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是上级专项资金年初未列入预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1192688.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,完成年初预算的105.18%，主要用于本单位在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动产生支出与预算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少4693.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算；公务用车运行维护费支出年初预算为00元，决算为00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算；公务接待费支出年初预算为94000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4693.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4693.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少4693.00元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为94000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年因财政经费比较困难，我局录入的公务接待费未能支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4693.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上减少4693.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年因财政经费比较困难，我局录入的公务接待费未能支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人力资源和社会保障局2025年机关运行经费支出698986.80元，比上年减少38513.20元，下降5.22%,主要原因是公用经费减少，同时因财力原因部分费用未能得到实际支付。部门机关运行经费主要用于大楼水费、电费及在职人员交通费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市人力资源和社会保障局资产总额30875264.68元，其中，流动资产1177235.51元，固定资产29672261.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25767.8元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少458911.64元，其中固定资产减少589357.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋10平方米，账面原值34986.59元，实现资产使用收入9000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4768860.00元，其中：政府采购货物支出7460.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4761400.00元。授予中小企业合同金额164660.00元，其中：授予小微企业合同金额164660.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年，我局“对个人和家庭补助”中“退休费”支出135292696.97元，其中：行政单位离退休费45478913.89元、事业单位离退休费89813783.08元，特别说明是我局社保中心发放的全市退休人员工资。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（四）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

（五）“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。