蒙自市行政执法指挥调度中心2025年部门预算公开

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蒙自市行政执法指挥调度中心2025年部门预算公开

目录

第一部分蒙自市行政执法指挥调度中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分蒙自市行政执法指挥调度中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市行政执法指挥调度中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责推进全市行政执法指挥调度工作，负责来自市民通过“随手拍”“110非警务警情”等渠道反映的各类城市治理问题和意见建议的受理、协调、转办并督促落实。

二是负责对全市12345政务服务热线工作的统筹协调，承担市级12345热线的日常管理和服务，组织热线办理工作年度考核。

三是负责受理的行政执法事件办理指挥调度、监督、分析及评价。负责行政执法指挥调度平台与省司法厅“区块链+行政执法和监督平台”的培训、使用和维护。

四是负责研究当前国家、省级和州级的智能创新发展政策，制定我市的智能创新发展方案，提出我市智能创新发展的措施。

五是负责做好我市智能创新发展项目的规划、建设和管理等工作。

六是负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字政府、数字经济、数字社会规划和建设等。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，统筹协调市内重要信息资源开发利用与共享，推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责。

七是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、智能创新发展科、行政执法指挥调度科。

所属单位1个：蒙自市技术保障服务中心（非独立核算、非独立批复）。

（三）重点工作概述

一是扎实推进市行政执法指挥调度中心省级试点建设。不断完善我市智慧城市大脑3.0建设，在现有指挥调度平台的基础上，推行“1115”行政执法模式，即“一体”设置、“一键”调度、“一网”监管、五方联动即执法队伍联动、线上+线下联动、司法协同联动、市民参与联动、考评反馈联动，着力构建“统一指挥、统一调度、统一监督、统一考核”的行政执法新模式，为全省全面深化行政执法体制改革提供数字执法“蒙自模式”。

二是继续做好县域数字经济平台建设。按照“6+1+1”的工作思路，即公共出行、教育培训、社区消费、文化旅游、产业供应、医养服务6个领域，1个碳普惠探索，1个本地支付体系支撑，不断完善已搭建完成的一阶段数字出行、数字教育、数字社区、数字新消费、数字农贸、数字工贸6个模块，持续推进第二第三阶段7个模块：数字旅游、数字物流、数字新能源、数字园区、数字医养、数字碳普惠的建设，推动县域数字经济加速发展，加快构建县域数字经济的统一服务平台。

三是大力推进蒙自数字产品体系建设。依托数字蒙自联合创新中心，以市属国有平台公司为主体，整合“我的蒙自”县域经济平台、行政执法指挥调度3.0平台、视频AI算法中心等多款优质的数字产品，持续打造蒙自数字产品体系，加强政府与企业、企业与企业、政府与政府合作，努力向全州、全省乃至全国推广数字应用产品。

四是深入推进滇南国际数据运营服务中心建设。全面推动蒙自市的数据要素资源化、资产化和资本化建设发展，在2025年实现公共数据资源的全部登记工作，选取部分优质数字经济企业试点开展数据资产入表、数据资产评估工作，以行政执法指挥调度平台为典型数据产品，持续开展数据产品的银行融资工作，通过滇南国际数据运营服务中心试点开展数据产品的线下交易工作。

五是加快推进数字经济相关产业建设。坚持项目为王理念，持续稳定地利用项目来推进工作，通过项目包装来引入数字产业链企业，继续用好“资源换市场、应用换数据”的路子。利用实施项目，依托省级融资政策，积极开展专债及银行贷款申报工作，做好项目资金保障，持续推进“数字蒙自”建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2238216.81元，其中：一般公共预算2238216.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了722816.81元，主要原因是实有在职人员增加，人员类、运转类公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2238216.81元，其中:本年收入2238216.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了722816.81元，主要原因是实有在职人员增加，人员类、运转类公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2238216.81元。财政拨款安排支出2238216.81元，其中：基本支出2160216.81元，与上年对比增加694816.81元，主要原因是人员类经费增加；项目支出78000元，与上年对比增加了28000元，主要原因是运转类公用经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“一般公共服务支出”科目1769087.15元，主要用于在职职工工资福利支出、日常工作经费、数字经济及新基建项目经费等方面的支出；

2.“社会保障和就业支出”科目217406.40元，主要用于在职职工养老保险方面的支出；

3.“卫生健康支出”科目158749.18元，主要用于在职职工医疗保险方面的支出；

4.“住房保障支出”科目170974.08元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市行政执法指挥调度中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9400元，较上年减少100元，下降1.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市行政执法指挥调度中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市行政执法指挥调度中心2025年公务接待费预算为9400元，较上年减少100元，下降1.05%，国内公务接待批次为9次，共计接待25人次。

公务接待费较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市行政执法指挥调度中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目1个，项目名称为定额补助工作经费。对这个项目设立明确的项目目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度等指标，设置了明确的绩效指标便于绩效跟踪和目标管理。通过绩效管理，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检查资金支出效率和效果，分析存在和原因，总结经验，针对本部门绩效自主中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向，合理使用资金，提高资金使用效率和部门工作效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

5.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市行政执法指挥调度中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无差异。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市行政执法指挥调度中心资产总额19586791.09元，其中，流动资产357015.02元，固定资产10973626.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程850000元，无形资产6113649.28元，其他资产1292500元。与上年相比，本年资产总额减少3428708.91元，其中固定资产减少2723676.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值69744元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分蒙自市行政执法指挥调度中心2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300971800000