蒙自市行政执法指挥调度中心2024年度部门决算公开

监督索引号53250300971801000

蒙自市行政执法指挥调度中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一是负责推进全市行政执法指挥调度工作，负责来自市民通过“随手拍”“110 非警务警情”等渠道反映的各类城市治理问题和意见建议的受理、协调、转办并督促落实。

二是负责对全市 12345 政务服务热线工作的统筹协调，承担市级 12345 热线的日常管理和服务，组织热线办理工作年度考核。

三是负责受理的行政执法事件办理指挥调度、监督、分析及评价。负责行政执法指挥调度平台与省司法厅“区块链+行政执法和监督平台”的培训、使用和维护。

四是负责研究当前国家、省级和州级的智能创新发展政策，制定我市的智能创新发展方案，提出我市智能创新发展的措施。

五是负责做好我市智能创新发展项目的规划、建设和管理等工作。

六是负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字政府、数字经济、数字社会规划和建设等。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，统筹协调市内重要信息资源开发利用与共享，推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责。

七是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、智能创新发展科、行政执法指挥调度科。

所属单位1个，分别是：

1.蒙自市技术保障服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.蒙自市技术保障服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员3人，无退休人员。

我部门无车辆编制。

三、重点工作概述

（一）主要做法及成效

今年以来，蒙自市行政执法指挥调度中心聚焦贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，省委“3815”战略发展目标、州委“337”和市委“151”工作思路，坚持以数字治理提升、数字经济转型、数字生活体验为切入点，积极探索实践“数字蒙自”建设发展之路，打造蒙自数字产品体系，成立滇南国际数据运营服务中心，在全州率先启动县域数字经济平台建设，围绕数字化执法改革稳步推进省级行政执法体制改革试点建设。

1.县域数字经济平台建设成效显著。按照《中共云南省委贯彻落实〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉的意见》，结合我市实际于2023年12月启动“我的蒙自”县域互联网平台经济建设。截至目前，“我的蒙自”县域数字经济平台，已正式发布并上线运营6个子模块，分别是数字出行（溜溜行）、数字社区（回家乐）、数字教育（校际通）、数字农贸（云掌田）、数字新消费（城邻购）、数字工贸（云工贸），平台累计注册用户3.27万余人，入驻商家146户，总交易笔数1049.73万笔，累计总流水超1.226亿元，实现利润57.76万元。

2.行政执法体制改革试点建设取得新进展。建成蒙自市行政执法指挥调度平台，将城市感知、指挥调度、行政执法等功能做了分类部署，打造“一网统管”的城市大数据指挥平台，并与云南省“区块链+行政执法和监督平台”实现融合，将指挥调度平台推送的事件作为案件线索进行实时办理。今年以来，蒙自市智慧城市指挥调度中心平台共接市民“随手拍”报件904件，各部门办结率达96%；110非警务警情电话热线报件393件，办结率98%；12345政务服务热线共接到报件11983件，归档11291件，办结率94%；3711111民生服务热线共转接派件68件，办结68件，办结率达100%。

3.蒙自数字产品体系打造初见成效。以联创共享、合作共赢为目标，整合市属国有平台公司经实公司联合海康威视、浪潮、万集科技等18家知名数字科技龙头企业，成立数字蒙自联合创新中心，打造蒙自数字产品体系。蒙自市行政执法指挥调度平台作为数字产品已经在保山龙陵县落地使用，这是我市具有自主知识产权数字化产品交易的第一单，走出了我市数字产品向外运营的第一步。

4.成立滇南国际数据运营服务中心。围绕数据资源化、资产化和资本化发展，探索数据要素市场应用，加快公共数据资源开发利用，构建数据资产运营新生态格局，成立滇南国际数据运营服务中心，针对蒙自市及周边城市提供数据资源登记、数据资产入表、数据产品融资等技术服务和运营服务。目前，中心已向蒙自市自然资源局、市农业农村局、市民政局等20个行管部门和乡镇街道发放数据资源登记证书；向蒙自市畅蒙公司、云南腾亿融媒、广西数资等9家公司发放数据资产备案登记证书；向海康公司、国科信创公司、雄越科技公司、华为公司等28家优秀数商发放数商纪念证书。

5.完成市级数据中心建设。建成数据共享交换平台并投入使用，具备数据检索、查询和分析等功能，实现公共数据的汇聚、共享、交换和应用。建立数据更新制度，印发《关于提供公共数据的通知》，截至目前，人口信息库、企业法人库、城市管理信息库、医共体数据等数据库已完成85万余条我市各类基础数据收录，市公安局、市民政局等部门已通过市数据中心调用相关数据协助开展工作。

6.有序推进无人机产业建设。积极引进云南飞虎驼峰集团、旭日蓝天（武汉）科技有限公司等国内知名无人机企业，强化资源整合，组织市属国有平台公司与国内知名无人机企业深度合作。目前，云南飞虎驼峰集团在蒙自注册成立云南邹鲁航空科技有限公司，并已取得民用无人机操控员训练资质，已具备无人机驾驶培训条件；旭日蓝天（武汉）科技有限公司在蒙自注册成立旭日蓝天（红河）科技有限公司，与我市城投公司在无人机驾驶培训、科普研学、植保应用领域初步达成合作意向。

7.稳步推进政务云项目建设。政务云由浪潮集团独立提供，完全符合省、州网信办关于政务数据使用、存储的相关安全要求，且向昆明市政务局申请开通了与昆明市政务云的对接权限，为今后我市与昆明实现数据共享交换提供了前提条件与昆明市政务云进行融合，打通全省136项政务数据接口，能够为全市和全州各县市提供应用可复制、数据可交换的云服务。

8.持续完善算力算法中心建设。依托海康威视、旷视等企业合作建设城市监控融合赋能算法工程，平台已接入全市各类公共视频资源13900路，统筹海康、旷视、上海派动等多家视频AI算法资源107项，通过不断完善视频AI算法赋能中心，扩大阶梯式算法的部署范围，并对目前现有算法进行提升优化，提高算力算法能力，实现全市各场所AI监控识别全覆盖。

（二）存在的困难问题

1.数字政府建设进入瓶颈期。按照相关文件要求，除国家发改委开展项目可行性、必要性及论证的政府投资项目，一律禁止新建政府投资项目，原计划建设的由政府投资的各类公益性数字化项目，如数据安全中心、智慧交通等项目面临重新调整建设主体和建设规划，且将基本转为购买服务方式，或调整为可运营项目，由企业投资建设运营。

2.数字经济发展基础不扎实。我市探索的可运营项目均处于本地试点阶段，步入市场将面临的困难和问题还未充分显现，没有成熟的市场经验，应对措施只能见子打子，仍需要大量的时间以及市场的磨合才有机会证明运营实践的可行性。

3.发展氛围和环境不优。数字经济在我市主要以赋能型经济场景为主，依托资源经济发展，但大部分具备资源的部门和企业缺乏统筹、共享、共盈的发展及运营观念，创新发展思想与担责任风险的矛盾突出。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市行政执法指挥调度中心2024年度收入合计2576196.06元。其中：财政拨款收入2576196.06元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少1963013.50元，下降43.25%。其中：财政拨款收入减少1963013.50元，下降43.25%，主要原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市行政执法指挥调度中心2024年度支出合计2576196.06元。其中：基本支出1508252.10元，占总支出的58.55％；项目支出1067943.96元，占总支出的41.45％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1963013.50元，下降43.25%。其中：基本支出增加112236.41元，增长8.04%；项目支出减少2075249.91元，下降66.02%，主要原因是蒙自市综合行政执法指挥调度中心试点建设项目、数字经济及新基建项目等经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市行政执法指挥调度中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1508252.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1406302.10元，占基本支出的93.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101950.00元，占基本支出的6.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市行政执法指挥调度中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1067943.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．蒙财预指调〔2024〕017号县域经济平台建设工作经费178193.91元，主要用于蒙自市乡村振兴人居环境信息化提升项目技术开发、基础电信服务、信息服务等。

2．蒙财发〔2024〕1号全省深化行政执法体制改革试点及全省现场办公会工作经费798666元，主要用于行政执法指挥调度平台服务费、购买行政执法记录仪、无人机地面控制系统、专业级远程飞行操作杆、AI智能识别系统研发费用等。

3．蒙财发〔2024〕1号定额补助工作经费50000.00元，主要用于劳务派遣人员工资、保险、代理服务费等。

4．蒙财预指调〔2024〕017号（一）数字管理服务中心工作经费10000.00元，主要用于劳务派遣人员工资、保险、代理服务费等。

5．蒙财预指调〔2024〕017号（二）数字管理服务中心工作经费10000.00元，主要用于劳务派遣人员工资、保险、代理服务费等。

6．红财社发〔2024〕5号城镇公益性岗位补贴经费21084.05元，主要用于公益性岗位人员工资、社保支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市行政执法指挥调度中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2576196.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1963013.50元，下降43.25%,完成年初预算的170.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2271022.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.15%,完成年初预算的195.87%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和公用经费支出以及数字蒙自及新基建项目经费的支出。造成预决算差异的主要原因是人员运转经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出132672.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%,完成年初预算的95.71%。主要用于在职人员养老保险缴费的支出；造成预决算差异的主要原因是因单位账户被冻结，故未正常缴纳2024年9月至12月的养老保险。

9.卫生健康（类）支出84364.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%,完成年初预算的79.95%。主要用于在职人员医疗保险缴费的支出；造成预决算差异的主要原因是因单位账户被冻结，故未正常缴纳2024年9月至12月的医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出88136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%,完成年初预算的78.84%。主要用于在职人员住房公积金缴费的支出；造成预决算差异的主要原因是因单位账户被冻结，故未正常缴纳2024年9月至12月的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市行政执法指挥调度中心2024年机关运行经费支出101950.00元，比上年增加32835.14元，增长47.51%,主要原因是在职在编人员增加，导致人员经费增加。部门机关运行经费主要用于在职在编工资、社保、公积金等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市行政执法指挥调度中心资产总额19586791.09元，其中，流动资产357015.02元，固定资产10973626.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程850000.00元，无形资产6113649.28元（净值），其他资产1292500.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3428708.91元，其中固定资产减少2723673.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值22194.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53250300971801000