蒙自市水利局2025年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市水利局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市水利局部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

蒙自市水利局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划；2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；3.负责水资源保护工作。拟订并实施水资源保护规划。拟定水资源公报；4.负责节约用水工作。拟订节约用水规划并监督实施；5.负责依法查处涉水违法事件，协调处理重大水事纠纷；6.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施；7.贯彻落实水利工程建设管理制度，承担水利工程建设期间的管理工作；8.负责农村水利水电工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作及节水灌溉有关工作；9.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，拟订洪水干旱灾害防治规划并指导实施；11.依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、农村水电站的安全监管；12.完成市委和市政府交办的其他任务；13.有关职责分工等。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：

1.办公室。承担文秘、信息、保密、档案、机关制度建设、财务、宣传、政务公开、后勤等工作。

2.规划计划科。拟订水利年度计划。

3.水政科。拟订水利法制建设规划计划并组织实施。

4.水利工程管理科。负责农村水利的管理和改革工作。

5.水旱灾害防御科。承担水情旱情预警工作。

6.安全监督科。承担水利行业安全生产监督管理工作。

所属单位5个，分别是：

1.蒙自市水文站

2.蒙自市水利工程建设中心

3.蒙自市水库工程管理处

4.蒙自市水利工程质量监督站

5.蒙自市河长制办公室

（三）重点工作概述

蒙自市水利局紧扣国家投资导向，抢抓机遇，坚持以改善水利基础、增进民生福祉为落脚点，科学谋划一批打基础、利长远、补短板的水利项目，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题。开展五里冲水库除险加固工程可研编制，庄寨水库除险加固工程取得初设批复，完成蒙自市西北勒灌区工程、明白海水库工程可研报告编制；开工建设大屯海流域可持续发展工程、沙甸河流域可持续发展工程、蒙自市查尼皮小流域、蒙自市蚂蟥塘小流域水土流失综合治理提质增效项目；持续推进庄寨水库至碧色寨引水连通工程、犁江河沙拉河流域水环境综合整治项目（一期工程）、新沟治理工程等10件在建项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制16人，工勤人员编制3人，事业编制132人。在职实有178人，其中： 财政全额保障178人，财政差额补0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员257人，其中：离休0人，退休257人。

车辆编制15辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入33669271.02元，其中：一般公共预算33669271.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2627748.71元，下降7.24%，主要原因是项目减少，在职人员调出，自然消亡及退休等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入33669271.02元，其中:本年收入33669271.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33669271.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2627748.71元，下降7.24%，主要原因是项目减少，在职人员调出，自然消亡及退休等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出33669271.02元。财政拨款安排支出 33669271.02元，其中：基本支出33263271.02元，与上年对比减少1433748.71元，下降4.13%，主要原因分析是在职人员调出，自然消亡及退休等；项目支出406000.00元，与上年对比减少1194000.00元，下降74.63%，主要原因分析是项目预算批复减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出7072534.76元，主要用于我单位在社会保障和就业方面的支出。其中：（1）科目编码2080501行政单位离退休支出13200.00元；（2）科目编码2080502事业单位离退休支出3706944.96元；（3）科目编码2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3110341.28元；（4）科目编码2080801死亡抚恤支出218768.52元；（5）科目编码2080802伤残抚恤支出23280.00元。

　　2.卫生健康支出3061829.30元，主要用于我单位缴纳医疗保险费的支出。其中：（1）科目编码2101101行政单位医疗支出134394.57元；（2）科目编码2101102事业单位医疗支出1134989.63元；（3）科目编码2101103公务员医疗补助支出1526642.75元；（4）科目编码2101199其他行政事业单位医疗支出265802.35元。

　　3.农林水支出21253955.60元，主要用于我单位农林水事务的支出。其中：（1）科目编码2130301行政运行支出2947632.56元；（2）科目编码2130304水利行业业务管理支出356000.00元；（3）科目编码2130399其他水利支出17950323.04元。

　　4.住房保障支出2280951.36元，主要用于我单位在住房公积金方面的支出。其中：（1）科目编码2210201住房公积金支出2280951.36元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额40000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算40000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市水利局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165700.00元，较上年减少3115.00元，下降1.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市水利局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市水利局2025年公务接待费预算为8000.00元，较上年减少2000.00元，下降20%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少的原因主要是持续坚持党政机关“过紧日子”的相关要求及单位加强三公经费管理，进行相应的支出预算压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市水利局2025年公务用车购置及运行维护费为157700.00元，较上年减少1115.00元，下降0.70%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费157700.00元，较上年减少1115.00元，下降0.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因是加强对车辆的管理，合理规划出车任务，减少油费、维修费等支出导致公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入，为财政本年拨付的预算内资金。

2.社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人员工资、补贴、公用经费等支出。

3.住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）

4.基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市水利局2025年机关运行经费安排1086488.56元，与上年对比减少44543.92元，下降3.94%，主要原因是在职人员调出，自然消亡等导致机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市水利局资产总额14897408.33元，其中，流动资产6042665.51元，固定资产8169032.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产685710.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3525991.65元，其中固定资产减少3302353.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值188700.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市水利局2025年部门预算表

（见附表）