蒙自市水田乡人民政府2025年部门预算

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蒙自市水田乡人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市水田乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市水田乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市水田乡人民政府2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解 综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关 经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3.经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、调查统计分析、交通运输、营商环境建设等工作。负责固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法制办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。

所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复预算的单位。分别是：党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

1.党群服务中心。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队。承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政 处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合 联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。 负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展和财务服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量 安全监测检测、内部财务等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和 乡村振兴、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革。负责农村经济经营管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

（三）重点工作概述

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，是“十四五”规划的收官之年。2025年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，锚定省委“3815”战略发展目标、州委“337”和市委“151”工作思路，紧紧围绕中央、省委、州委和市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，有效推动乡村全面振兴，更好统筹发展和安全，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，谋划“十五五”发展，奋力谱写追赶跨越新征程上的水田篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制9辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10237653.2元，其中：一般公共预算10237653.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少648141.32元，主要原因分析：人员减少造成人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10237653.2元，其中：本年收入10237653.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10237653.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少648141.32元，主要原因分析：人员减少造成人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10237653.2元。财政拨款安排支出 10237653.2元，其中：基本支出10237653.2元，与上年对比减少301891.32元，主要原因是人员减少导致人员经费支出减少；项目支出0元，与上年对比减少346250元，主要原因是上年人大代表履职、人大代表培训经费、人大主席团工作经费、纪检监察专项经费、集镇管理经费列入特定目标类项目，今年未列入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出6348739.48元，占预算支出的62.01%。其中：人大事务支出297300.04元（含人大主席团工作经费50000元、人大代表培训经费50000元和人大代表履职经费51000元），政府事务支出5679411.48元，纪委监察事务支出90000元。主要用于人大事务行政运行、人大代表履职能力提升、人大代表培训、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、党委办公厅（室）及相关机构事务等行政运行支出。

2.社会保障和就业支出784906.32元，占预算支出的7.67%。其中：行政单位离退休5400元，机关事业单位基本养老保险缴费支出771657.12元，死亡抚恤金支出7849.2元。主要用于财政全额拨款行政事业单位缴纳基本养老保险费、死亡抚恤金、行政事业单位养老支出等。

3.卫生健康支出624774.76元，占预算支出的6.1%。行政单位医疗支出146886.66元，事业单位医疗支出190343.54元，公务员医疗补助249762.99元，其他行政事业单位医疗支出37781.57元。主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助支出。

4.农林水支出1853940元，占预算支出的18.11%。其中：农村综合改革1853940元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

5.住房保障支出625292.64元，占预算支出的6.11%，主要用于保障职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市水田乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计736141元，较上年减少15024元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市水田乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的主要原因是没有因公出国（境）的业务需要。

（二）公务接待费

蒙自市水田乡人民政府2025年公务接待费预算为86210元，较上年减少1760元，下降2%，国内公务接待批次为190次，共计接待907人次。

减少的主要原因是水田乡严格按照财经文件要求，对各项支出加强审核，对于不符合要求的不予报销，减少公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市水田乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为649931元，较上年减少13264元，下降2%。其中：公务用车购置费279300元，较上年减少5700元，下降2%；公务用车运行维护费370631元，较上年减少7564元，下降2%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因主要是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约原则，严格公务用车管理，严控公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

12.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市水田乡人民政府2025年机关运行经费安排1126851.44元，与上年对比增加140567.04元，增加原因主要是办公设备和软件更新换代和维护费用增加，退休人员增加导致退休公用经费相应增加、公务用车运行维护费增加等导致机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市水田乡人民政府资产总额9477664.02元，其中，流动资产974352.88元，固定资产4591136.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程3911630元，无形资产545.11元，其他资金0元。与上年相比，本年资产总额减少3339231.75元，其中固定资产减少275335.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值59800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市水田乡人民政府2025年部门预算表

（详见附件16张表）

监督索引号53250300756000111