蒙自市水田乡2024年度部门决算

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蒙自市水田乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市水田乡人民政府共设置5个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站 牌子）、农业农村发展和财务服务中心、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.行政单位3个（人大、党委、政府）。

2.其他事业单位3个（党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心）。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属1人。

车辆编制9辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，我们全力抓经济、稳增长，产业发展质效提升。坚持实干为先，精准发力，稳中有进，进中提质，招商引资和项目建设取得新突破。一是谋划扭转局面，众筹项目“金点子”。走进群众，因地制宜，靶向施策，以项目谋划之“质”支撑全乡经济发展之“进”。全力争取农村公路、衔接资金、财政公益类等项目12个涉及资金3000余万元。组织开展“走进群众谋项目”活动3期掀起项目建设比拼热潮，积极谋划申报2025年衔接资金项目19个，奖补项目6个，上报“十五五”规划项目15个。以项目谋划、申报、实施为抓手，充分挖掘我乡各类资源优势，转变资源优势为发展动能，补齐短板弱项，发扬非对称优势。二是优化营商环境，实现招商“新突破”。聚焦产业发展难题，全力提升项目保障质效。政务服务效能持续提升，班子成员累计走访包联企业、商户30余次，解决问题25个，全面提升在乡运营企业服务保障水平，营造亲商安商的营商环境。三是盘活现有资产，孕育产业“新生命”。有中出新，立足资源禀赋，结合产业图谱，注入新项目。引进蒙自鼎禾农业有限公司运营芭蕉芋加工厂，打造种、产、销为一体的芭蕉芋、红薯、木薯等农产品产业链。引进红河州村邻春上农林开发有限公司，在原有嘎马底冷链物流基础上投资运营红河干热谷果蔬冻干加工项目，利用周边群众种植的芒果、香蕉、柠檬等热区水果进行冻干、包装、销售，带动物流、包装等产业的发展，全方位促进全乡经济增长。四是聚焦产业升级，打造经济“新引擎”。主动搭乘蒙自市“622”联农带农益农新机制“列车”，在葡萄基地温室大棚内运营蓝莓产业，引进宜佳精选农业有限公司，建立水田乡有机生态蔬菜种植示范基地，带动群众发展种植辣椒、豌豆等多种生态蔬菜。五是夯实产业基础，助力产业“增后劲”。甘蔗产业设施建设项目织牢织密嘎马底村委会、斜坡村委会甘蔗种植区域的水利设施和产业道路网，夯实水田乡“甜蜜”产业基础保障。热区产业发展道路建设项目纵深推进片区产业提质发展，推动热区水果产业的初加工和产业链延伸，提升水果附加值，拓宽劳动力务工渠道。

一年来，我们合力抓巩固、促提升，乡村振兴扎实推进。把巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作摆在压倒性位置来抓，一是夯实责任，凝心聚力稳脱贫促振兴。压紧压实乡、村、组干部和各级各部门责任，充分发挥驻村队员在基层治理、产业发展、基础设施建设、中心工作等各方面作用，入户走访400余次，同劳动60余次；有力抓好常态化防返贫动态监测帮扶工作，2024年通过动态监测纳入9户30人，风险消除12户51人，确保应纳尽纳，动态精准。二是精准施策，补齐短板助振兴伟业。持续推进过渡期脱贫人口小额信贷政策落实，支持脱贫人口发展生产稳定脱贫，2024年新增小额信贷135户644.9万元；积极引进现代农业企业带农助农，引进具有先进农业种植技术和稳定农产品销售渠道的企业入驻水田乡发展带动农业产业发展7个品牌、带动种植有机果蔬2700余亩。三是教育引导，扶智赋能蓄振兴动力。组织开展脱贫人口和监测对象就业技能培训514人次，培养致富带头人12人，召开务工返乡人员座谈会，聚焦群众心声，积极搭建就业小站线上线下平台，加大就业创业政策宣传，做好跨省和州外省内务工交通补助等政策落实，持续强化公益性岗位开发管理，确保履职到位，推动全乡脱贫劳动力转移就业1811人，推介就业岗位500余个，办理创业贷款4人，发放跨省务工交通补助358人28.64万元，州外省内务工交通补助24人0.96万元。四是坚守底线，兜底保障提振兴温度。开发乡村公益性岗位48个，抓好防返贫综合保险工作，按照“基本医疗有保障”要求，持续推进城乡居民基本医疗保险参保工作，实现全乡所有脱贫人口和监测对象100%参保。完成家庭医生签约4255人（含慢性病人口622人），持续落实对脱贫人口、农村低保人员、特困人员和监测对象落实先诊疗后付费政策，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

一年来，我们聚力拓空间、提品质，基础设施量质并提。新建水利供水设施，增强供水保障能力。全力推动水田乡自来水厂建设，目前覆盖全乡44个村民小组的自来水厂主体建筑已建设完成，水厂设备安装即将完毕，供水主管道已完成铺设，预计2025年内正式投入使用。自来水厂正常运营后，全乡分散水资源将逐步引入农业灌溉，助力产业发展。加快交通道路建设，提高群众通行效率。高效完成20条103.25公里乡村道路养护工作，先后开展道路巡查、检查100余次，开展紧急清障保通8次。全力推进交通项目落地实施。投入42.1万元完成六家村进村道路提升改造工程、投入131.8万元完成大马公路冷泉至水田段生命安全防护工程、投入220万元完成水座公路（马次邑至座斗村委会段）建设工程。加大房屋改造力度，筑牢群众生命财产安全。持续对辖区内农村住房安全进行监测，加强自然灾害监测，提高危房风险防控和动态处置能力，做到早发现，早报告，早处理，切实保障人民群众的住房安全。完成金竹坪村19户农户整体住房提升改造，对各村组存在安全风险的4户住房纳入监测改造计划。加强基础设施建设，托起群众幸福“安居梦”。投资81万元完成嘎马底村委会白勒底村地质灾害防护工程，投入46.5万元完成5个村小组公厕建设，支持摇头村对活动公房进行提升改造，支持马白租、小寨等村组做好道路修缮，有力增强了群众获得感和幸福感。

一年来，我们致力办实事、增福祉，民生答卷彰显温度。一是社会救助，民生向暖。持续落实“一门受理，协同办理”工作机制，建立健全分层分类社会救助体系，切实织密扎牢民生兜底保障安全网。2024年新认定低保对象29户60人，低收入人口9户27人，特困人员4人，实施临时救助13户35人，医疗救助7人，2024年累计为困难群众发放低保金、特困供养金、临时救助、医疗救助各类救助金共计231.38万元，组织人员为特殊困难群体提供上门服务345人次。扎实推进“一老一小”关心关爱服务工作，为全乡82名留守儿童和19名留守老人开展志愿服务活动12次，筹措物资和资金2万余元。联系云南中道公益基金到水田乡开展家访活动，为40名困难家庭学生进行捐资助学。二是教育赋能，民生向优。认真推进控辍保学工作，建立领导联系学校工作制度，按照“双线四级”压实政府、学校、村（居）委会各级责任，严格按照“四步法”开展劝返工作，持续落实义务教育“两免一补”等政策。凝聚各方爱心力量，开展爱心助学活动。水田乡积极争取各界爱心企业、人士支持，共计开展爱心捐助活动20余次，价值30余万元。加强非义务教育阶段政策落实，2024年全乡落实“雨露计划”政策，帮扶122人，发放补助金24.85万元，帮助即将入学的困难家庭大学生实现大学梦想，落实“金秋圆梦”助学行动政策，发放补助1人2000元。三是文化润心，民生添彩。积极开展非遗传承活动。聚焦苗族“芦笙舞”、彝族“高山腔”“三步弦”“跳掌舞”等非遗传统民俗文化，创新开展“非遗进社区”“非遗进校园”乡村文艺课堂2次，成功举办2024年“迎春杯”篮球赛暨“春季村晚”文艺展演活动。开展理论政策、爱国主义教育、国防教育、法治等宣讲20余场次，受众1000余人次。引导群众继承弘扬传统文化，营造文明和谐的社会环境。

一年来，我们强力除风险、守底线，安全屏障筑紧扎牢。始终坚持“人民至上、生命至上”的安全发展理念，牢固树立红线意识、责任意识，狠抓隐患排查整治，严格落实安全生产各项制度措施。一是夯实“责任链”。坚持“预防为主，综合治理”，切实筑牢安全防线。组织召开安全生产专项会议9次，会议部署60余次，定期研究和分析安全生产形势，听取各村、各部门安全生产工作存在的问题，对重点和难点问题进行集体研究和分析研判，做到底数清、情况明。二是盯紧“关键点”。以“防风险、保安全、护稳定”为主线，突出重点领域，细化工作措施，按照“全覆盖、零容忍、严监管、重实效”的要求，扎实开展综合监督检查743次，排查各类安全隐患353处，并逐步完成整改销号。确保各领域监督到位，问题隐患发现在早、消除在小。三是常念“紧箍咒”。采用“线上+线下”相结合的形式，广泛普及生产生活、交通、消防、防灾减灾等安全知识。全年开展集中宣传教育74场次，制作各类安全展板50余块，制作宣传标语100余条，发放宣传资料4000余份，利用“秘境水田”发布安全生产宣传信息79篇，视频14条，联合各部门开展安全知识讲座、培训16场，受众2000余人次，让安全理念深入人心。四是绷紧“安全弦”。强化实战练兵，提升应急能力。积极组织各村开展汛期应急演练，组织中小学开展消防演练5次，全乡开展地震应急演练18次。增强各村、学校处置突发事件的组织能力、协调能力和救援能力，切实以“实战”演练促进群众自防自救能力提升。五是织密“安全网”。积极探索创新“三叫一不叫”工作模式，打造98人“水田义警”和“花木兰”女子义警两个品牌。进一步擦亮省级“枫桥式公安派出所”和国家“一级公安派出所”名片，持续发挥示范引领作用，提升社会治理效能，实现电信诈骗、命案、重大安全、群体性案事件、非访和越访、刑事案件“六个零发生”。持续做好校园安全工作，完善校园食品安全监管制度，建立健全学生欺凌、性侵害和暴力伤害的预防处置机制，持续推进校园“护学岗”建设。

一年来，我们聚力抓生态、优环境，美丽乡村更添底色。一是生态固本，厚植绿色根基。按照“宜林则林、宜草则草”的原则，积极推进国土绿化美化。2024年组织开展义务植树活动2次，共栽种香樟树200余株、八角树300余株，增绿12亩。完成新一轮退耕还林复耕地块补植补造2590余亩，顺利通过国家级验收，切实提升了水田乡造林绿化成果。全面完成7592个林业图斑整改工作，“森林乡村”品牌持续巩固。二是监管护航，严守生态红线。认真修订和完善《水田乡全面推行林长制工作实施方案》，共设乡、村两级林长16名，其中乡级总林长2名、警长1名、乡级林长9名、村级林长4名。组建村级林管员33名，构建严密的林长制网络监管体系，确保每个山头有人管，有人防，有人监督。科学划定三级防护区，乡、村两级林长共开展巡林356次，发现问题46起，整改问题46起。全年全乡仅发生森林火情1起，且由天灾引起，火情数量为全市最少。全面贯彻落实林长制林长巡林工作，以巡促改，以巡促治。三是规范挂牌，赋予专属名片。持续开展乡辖区内古树名木摸排挂牌保护工作，全年开展古树挂牌103株，古树群落挂牌1处；配合上级开展极小种群保护调查2次，划定嘎马底老寨、鲁嘎庙田2处极小种群保护群落。四是治污攻坚，擦亮环境底色。全面推行河长制，开展集中清河行动4次，分片分村清河96次、参与党员和群众269余人次、全年完成河道综合整治累计12公里。积极向上级申请农村人居环境整治提升以奖代补项目资金40万元，打造嘎拉迷村为精品示范村，坚持规划先行，打造具有特色的美丽田园村庄。

一年来，我们着力转作风、守初心，自身建设全面加强。始终做到忠诚为政。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固深化主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。始终做到依法行政。大力实施依法行政能力提升行动，严格执行重大行政决策程序规定，切实把政府工作全面纳入法治轨道，切实做到科学决策、民主决策、依法决策，让法治成为政府的行为底色。认真办理人大代表建议，共承办四届三次人代会意见建议58件，解决人大代表意见建议19件，解决率稳步提升。依法接受人大监督，主动接受社会和舆论监督，让权力在阳光下运行。始终做到务实勤政。有序开展规范乡镇履职事项清单工作，进一步优化政府系统职能职责，激发机关干部的干事活力。始终做到廉洁从政。以清廉云南建设为主线，以更大的决心和勇气推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，强化工程建设、项目资金、村组三资管理等重点领域和关键环节监管，坚决整治损害群众利益的腐败问题。组织观看警示教育片《蝇贪蚁腐终自毁》《政商分水之乱》、参观廉政警示教育基地1次，扎实推进廉政警示教育。严格遵守廉洁自律各项规定，努力建设人民满意的廉洁政府。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市水田乡2024年度收入合计14386683.06元。其中：财政拨款收入13656525.72元，占总收入的94.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入730157.34元，占总收入的5.08%。

与上年相比，收入合计减少8043864.39元，下降35.86%。其中：财政拨款收入减少7485586.45元，下降35.41%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少558277.94元，下降43.33%。主要原因是本年度乡村振兴衔接资金项目减少并且严格落实政府“过紧日子”要求，本年总收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市水田乡2024年度支出合计14480480.96元。其中：基本支出9388640.75元，占总支出的64.84％；项目支出5091840.21元，占总支出的35.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少7698950.24元，下降34.71%。其中：基本支出减少788439.19元，下降7.75%；项目支出减少6910511.05元，下降57.58%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是本年度乡村振兴衔接资金项目减少并且严格落实政府“过紧日子”要求，本年总支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市水田乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9388640.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8947865.84元，占基本支出的95.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费440774.91元，占基本支出的4.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市水田乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5091840.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财农发〔2023〕115号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费2000000.00元，主要用于水田乡热区产业发展道路建设项目。红财农发〔2023〕115号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展项目资金项目经费1000000.00元，主要用于水田乡甘蔗产业设施建设。红财农发〔2023〕115号2024年农村人居环境整治提升以奖代补项目资金项目经费100000.00元，主要用于水田乡嘎拉迷提升改造项目建设。红财农发〔2023〕128号中央农村综合性改革试点试验资金项目经费320580.00元，主要用于蒙自市水田乡防灾减灾治理项目勘查设计施工建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市水田乡2024年度一般公共预算财政拨款支出13644238.02元,占本年支出合计的94.23%。与上年相比减少6862800.65元，下降33.47%,完成年初预算的92.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出3826831.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.05%,完成年初预算的87.04%。主要用于行政编制人员工资、保险支出及机关运行各项支出；造成预决算差异的主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，本年一般公共服务（类）支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出24000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,年初无此项预算。主要用于社戒社康专职人员工资支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出212662.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%,完成年初预算的109.90%。主要用于事业在职人员工资保险、老放映员补助及文化活动经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年初无文化活动经费支出预算。

8.社会保障和就业（类）支出1457815.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%,完成年初预算的107.59%。主要用于事业在职人员工资保险、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤及临时救助支出；造成预决算差异的主要原因是本年初无临时救助资金支出预算。

9.卫生健康（类）支出581307.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%,完成年初预算的83.69%。主要用于行政事业单位医疗及医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少，基本支出、项目支出未按预算完成。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出174464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%,完成年初预算的89.58%。主要用于事业在职人员工资保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少，基本支出、项目支出未按预算完成。

12.农林水（类）支出6746519.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.45%,完成年初预算的92.42%。主要用于事业在职人员工资保险支出、病虫害防治、农业农村发展、乡村振兴衔接资金项目、农村综改项目支出；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少，基本支出、项目支出未按预算完成。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出611639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%,完成年初预算的92.82%。主要用于机关事业单位在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少，基本支出未按预算完成。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出9000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为751165.00元，决算为104854.24元，完成年初预算的13.96%；支出决算较上年减少91358.17元，下降46.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算安排；公务用车购置费支出年初预算为285000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为378195.00元，决算为104854.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.72%；公务接待费支出年初预算为87970.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少112800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加21441.83元，增长25.71%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为751165.00元，支出决算为104854.24元，完成年初预算的13.96%，支出决算较上年减少91358.17元，下降46.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为285000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为378195.00元，决算为104854.24元，完成年初预算的27.72%；公务接待费支出年初预算为87970.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约原则，按公务接待及公务用车管理有关文件规定，严控公务接待费和公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少112800.00元，下降100.00%，本年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加21441.83元，增长25.71%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约原则，按公务接待及公务用车管理有关文件规定，严控公务接待费和公务用车运行维护费支出。其中：本年公务用车购置费用减少是上年度购买公务用车1辆，今年无此项支出；公务用车运行维护费用增加是支付上一年度未支付公务用车加油费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位图斑整改、图斑举证调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市水田乡2024年机关运行经费支出438374.91元，比上年减少404252.13元，下降47.98%,主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约原则，严控机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市水田乡资产总额9,478,389.13元，其中，流动资产974,532.88元，固定资产4591681.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,911,630.00元，无形资产545.11元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3339231.75元，其中固定资产减少32946.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值559,017.00元；报废报损资产1项，账面原值17,600.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋20.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入2,500.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额320580.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出320580.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额320580.00元，其中：授予小微企业合同金额320580.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250300756001111